Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441740583   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.zrážkova voda  580,74 
vrátane DPH		 Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    28.11.2017  30.11.2017  29.11.2017 
1441740481   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.zrážková voda 24.8.-25.9.2017  552,78 
vrátane DPH		 Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    2.10.2017  10.10.2017  10.10.2017 
1441740043   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážková voda 07.12.2016-01.01.2017  62,21 
vrátane DPH		 zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740049   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 30794536  vodné, stočné, zrážková voda za 02.01.2016-02.01.2017  97,08 
vrátane DPH		 zml. o dod. pitnej vody č. 67/216/15P    20.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740042   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017   260,58 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740041   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážkova voda za 07.10.2016-01.01.2017  173,83 
vrátane DPH		 zml. o dod. pitnej vody č. 67/216/15P    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740040   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážkova voda za 13.12.2016-01.01.2017  111,65 
vrátane DPH		 zml. o dod. pitnej vody č. 67/216/15P    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740135   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  VPN 02/2017  3 068,21 
bez DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740610   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 11/2017  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    11.12.2017  15.12.2017  14.12.2017 
1441740029   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  VPN 12/2016  3 068,21 
vrátane DPH		 Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740299   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 5/2017  3068,21 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    13.6.2017  23.06.2017  22.6.2017 
1441740400   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 7/2017  3068,21 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    9.8.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1441740496   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 9/2017  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    11.10.2017  26.10.2017  24.10.2017 
1441740558   SWAN,a.s.
Borská 6,Bratislava		 47258314  VPON 10/2017  3068,21 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    13.11.2017  20  20.11.2017 
1441740422   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava		 36361127  výmena displeja SNV 53  446,40 
vrátane DPH		   obj.1441740042  23.8.2017  28.08.2017  25.8.2017 
1441740586   AUTONOVA s.r.o.
Poprad		 31649513  výmena peľ.filtra BL047KV  37,45 
vrátane DPH		   obj.1441740161  30.11.2017  06.12.2017  5.12.2017 
1441740266   B-komplet, s.r.o.
B.Němcovej 12,SNV		 36600326  výmena podlahovej krytiny   414,64 
vrátane DPH		   1441740028  19.5.2017  25.05.2017  24.5.2017 
1441740406   B-komplet, s.r.o.
B.		 36600326  výmena žalúzií AB Gelnica  1950,62 
vrátane DPH		   obj. 1441740091  11.8.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1441740435   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  výmena žiaroviek SN 672BM  204,02 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    04.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1441740584   Green Wave Recycling,s.r.o.
Železničný rad 70,Nová Baňa		 30794536  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp.nádob  1,20 
vrátane DPH		   obj.1441740072  28.11.2017  30.11.2017  29.11.2017 
1441740460   LIVONEC SK s.r.o.
Markušov.cesta1, SNV		 48121347  vyradenie HP  7,49 
vrátane DPH		   obj. 1441740112  14.9.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1441740151   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV  1 875,61 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013    17.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energ. za 11-12/2016  60,00 
vrátane DPH		 zmluva o dod. el. energ. č.4105/2013    09.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740354   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energie 06/2017  1 004,82 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    13.07.2017  17.07.2017  13.7.2017 
1441740354   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energie 06/2017  1 004,82 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    13.07.2017  17.07.2017  13.7.2017 
1441740091   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energie za 01/2017 SN  1 385,96 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    10.02.2017  17.02.2017  16.2.2017 
1441740554   BCF s.r.o.,
Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica		 36597007  vyúčt. elek.en. G. 15.10.-31.10.2017  1009,67 
vrátane DPH		 zml. 121VP_ZSE/2017E1    13.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740555   BCF s.r.o.,
Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica		 36597007  vyúčt. elek.en. KR- 3 15.10.-31.10.2017  138,88 
vrátane DPH		 zml. 121VP_ZSE/2017E1    13.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740552   BCF s.r.o.,
Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica		 36597007  vyúčt. elek.en. SNV 53 15.10.31.10.2017  684,36 
vrátane DPH		 zml. 121VP_ZSE/2017E1    13.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740553   BCF s.r.o.,
Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica		 36597007  vyúčt. elek.en. SNV 55 15.10.-31.10.2017  196,06 
vrátane DPH		 zml. 121VP_ZSE/2017E1    13.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Vyúčt.el.ener. 7/2017 SNV 3, 55, Gl.  842,30 
vrátane DPH		 zml. 4105/2013    15.8.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1441740458   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyúčt.el.energie 8/2017 SNV 53,55,KR,G,  940,88 
vrátane DPH		 zml. 4105/2013    13.9.2017  18.09.2017  14.9.2017 
1441740243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  vyúčt.plynu 04/2017 Gelnica  456,94 
vrátane DPH		 zml.č. 159/OVS/2015    11.5.2017  24.05.2017  22.5.2017 
1441740237   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtov. el. energ. za 04/2017  3 161,89 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    05.05.2017  17.05.2017  15.5.2017 
1441740511   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyúčtov. elek.ener. SNV 55, SNV 53, Gl. 9/2017  1017,77 
vrátane DPH		 zml.o dod.elek.ener. 4105/2013    16.10.2017  23.10.2017  23.10.2017 
1441740598   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyúčtov.plynu 11/2017 Gelnica  1239,84 
vrátane DPH		 zml.č. 159/OVS/2015    8.12.2017  15.12.2017  14.12.2017 
1441740545   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyúčtov.plynu G. 10/2017  330,87 
vrátane DPH		 zml. 159/OVS/2015    8.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie el. energ. za 12/2016  1 580,98 
vrátane DPH		 zmluva o dod. el. energ.č.410582013    09.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740185   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV.   1 465,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    10.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740601   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36957007  vyúčtovanie elek.ener. Gl. 1.11.-30.11.2017  1877,44 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.12.2017  14.12.2017  13.12.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť