Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441740153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  316,57 
vrátane DPH		 zmluva č 002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017  29.3.2017 
1441740104   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  420,16 
vrátane DPH		 zmluva č 002863/73120/2004    22.02.2017  28.02.2017  27.2.2017 
1441740069   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM   932,95 
vrátane DPH		 zmluva č 002863/73120/2004    06.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1441740179   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Palivové karty na odber PHM 16   726,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740183   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 03/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740180   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 03/2017 Hovor  133,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    06.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740045   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn za rok 2016 SNV  369,99 
vrátane DPH		 zmluva č. 160/OVS/2015    16.01.2017  02.02.2017  2.2.2017 
1441740133   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava		 35810734  oprava VT, kopír.strojov za 02/2017  108,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 368/OI/2016    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740092   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava		 35810734  oprava TV, kop. strojov za 01/2017  1 905,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 368/OI/2016    13.02.2017  23.02.2017  22.2.2017 
1441740043   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážková voda 07.12.2016-01.01.2017  62,21 
vrátane DPH		 zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740172   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV  0.12 
vrátane DPH		 zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740140   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  267,83 
vrátane DPH		 zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740139   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  465,04 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15/P    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740042   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017   260,58 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740628   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  polivové karty na odber PHM  355,74 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/7312/2004    19.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
1441740231   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  648,01 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    04.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740210   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  494,15 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    21.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740048   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  650,68 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    19.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740008   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM   556,79 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740186   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 03/2017  985,74 
vrátane DPH		 zmluva č.159/OVS/2015    10.04.2017  03.05.2017  2.5.2017 
1441740141   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 02/2017  1 714,77 
vrátane DPH		 zmluva č.159/OVS/2015    13.03.2017  29.03.2017  29.3.2017 
1441740205   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava		 35810734  oprava VT, kopír. strojov za 03/2017  885,18 
vrátane DPH		 zmluva č.368/Ol/2016    18.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energ. za 11-12/2016  60,00 
vrátane DPH		 zmluva o dod. el. energ. č.4105/2013    09.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie el. energ. za 12/2016  1 580,98 
vrátane DPH		 zmluva o dod. el. energ.č.410582013    09.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. SNV 53, SNV 55, GL 01/2017  2 235,36 
vrátane DPH		 zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.11.2016  11.1.2017 
1441740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 01/2017  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.01.2017  11.1.2017 
1441740177   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy		 31687555  Teplo za 03/2017 Krompachy   923,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR    04.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740185   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV.   1 465,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    10.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740230   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. SN53,55, Gelnica 05/2017  2 056,66 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013    04.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740151   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV  1 875,61 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013    17.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740354   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energie 06/2017  1 004,82 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    13.07.2017  17.07.2017  13.7.2017 
1441740354   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energie 06/2017  1 004,82 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    13.07.2017  17.07.2017  13.7.2017 
1441740237   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtov. el. energ. za 04/2017  3 161,89 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    05.05.2017  17.05.2017  15.5.2017 
1441740236   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 04/2017  251,06 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    05.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740229   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 05/2017  251,06 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    04.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740127   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. SNV 53, Gelnica 03/2017  2 056,66 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    08.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740128   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energia Krompachy 03/2017  251,06 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    08.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740091   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el. energie za 01/2017 SN  1 385,96 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    10.02.2017  17.02.2017  16.2.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť