![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740139 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-03/2017 | 465,04 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15/P | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740140 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-03/2017 | 267,83 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740141 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 02/2017 | 1 714,77 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740142 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2017 | 647,24 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740142 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2017 | 647,24 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740143 | EUROonline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 19,87 vrátane DPH |
obj. č.1441740001 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740144 | Stanislav Bendik - TeSyBe Paláriková 2265/32, 05201 Spišská Nová Ves |
46037551 | servisné práce | 97,80 bez DPH |
obj. č.1441740020 | 15.03.2017 | 17.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740145 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2017 | 6 332,87 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M-OVO | 15.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740146 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260, 05562 |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 174,25 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740147 | ANAED, s.r.o. Moheľova 2, 05801 Poprad |
43847978 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740148 | GEAPED, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740149 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská1, 052 01 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03 | 29.3.2017 | |
1441740150 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdravot. výkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 19.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740151 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV | 1 875,61 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740152 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8 81267 Bratislava1 |
30794536 | Orange 13.03-12.04.2017 | 653,70 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740153 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 316,57 vrátane DPH |
zmluva č 002863/73120/2004 | 21.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740154 | Dugasamb spol.s.r.o. Slovenská 2561/42, 05201 Sp.Nová Ves |
36595004 | úhrada zdravotných úkonov | 703,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740155 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740156 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740157 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740158 | EUROonline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 19,58 vrátane DPH |
obj.č.1441740001 | 28.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740159 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava |
48121347 | odstrán. závad z protipožiar. kontroly | 487,92 vrátane DPH |
obj. č.1441740021 | 29.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740161 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
03573565 | plyn 04/2017 Gelnica | 2 234,80 vrátane DPH |
zmluva o dzruž. dodo.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740162 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2017 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740164 | FINAL- CD Bratislava, spol. s. r. o. Škultétyho 137/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidla | 107,46 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740166 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81 785 Bratislava |
36361127 | Oprava regeneračného doplňovacieho zariadenia | 144,00 vrátane DPH |
objednávka 1441740029 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740168 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81 785 Bratislava |
36361127 | Dodanie a montáž komunikátora | 390,24 vrátane DPH |
objednávka 1441740022 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740169 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 03/2017 | 487.32 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740170 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy | 0,13 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740171 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy | 5,63 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740172 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV | 0.12 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740177 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 03/2017 Krompachy | 923,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740178 | AB Facility Einstejnova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie za 03/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačna zmluva č. 431/144/2016 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740178 | AB Facility Einstejnova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie za 03/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačna zmluva č. 431/144/2016 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740179 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM 16 | 726,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740180 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 Hovor | 133,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740181 | Royal Business Corporation, s. r. o. Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | Prenájom rohože 03/2017 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740182 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | Spracovanie PPPU 03/2017 | 6,75 vrátane DPH |
zmluva | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740183 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740185 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV. | 1 465,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 |