Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14411740160   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves		 10761471  oprava štítkovacieho zariadenia  175,20 
vrátane DPH		   obj. č. 1441740023  03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740171   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy  5,63 
vrátane DPH		 zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740172   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV  0.12 
vrátane DPH		 zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740170   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy  0,13 
vrátane DPH		 zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740169   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 03/2017  487.32 
vrátane DPH		 zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740177   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy		 31687555  Teplo za 03/2017 Krompachy   923,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR    04.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740179   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Palivové karty na odber PHM 16   726,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740178   AB Facility
Einstejnova 21, 851 01 Bratislava		 44390823  Upratovanie za 03/2017  4 815,70 
vrátane DPH		 Realizačna zmluva č. 431/144/2016    05.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740178   AB Facility
Einstejnova 21, 851 01 Bratislava		 44390823  Upratovanie za 03/2017  4 815,70 
vrátane DPH		 Realizačna zmluva č. 431/144/2016    05.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740180   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 03/2017 Hovor  133,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    06.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740181   Royal Business Corporation, s. r. o.
Mlynská 27, 040 01 Košice		 45391611  Prenájom rohože 03/2017   100,80 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe     07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740183   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 03/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740182   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9		 36631124  Spracovanie PPPU 03/2017  6,75 
vrátane DPH		 zmluva    07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740186   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 03/2017  985,74 
vrátane DPH		 zmluva č.159/OVS/2015    10.04.2017  03.05.2017  2.5.2017 
1441740185   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV.   1 465,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    10.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740190   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  SWAN VPN 03/2017  3 068,21 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740191   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  SWAN hovory 03/2017  523,25 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740192   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  SWAN DSL 03/2017  398,45 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740193   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  SWAN IP 03/2017  1 409,46 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740194   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  SWAN LAN 03/2017  1 353,02 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740194   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  SWAN LAN 03/2017  1 353,02 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740189   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  oprava voz. SN601AY  681,19 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740195   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 03/2017 GL-KR  3 676,15 
bez DPH		 Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740187   Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy		 00329282  nájom garáže za 04/2017  35,00 
bez DPH		 zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740196   Dzurík Marián Mudr.
Mariánske nám. 36,05304 Spišské Podhradie		 31996035  úhrada zdravot. výkonov  6,97 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04  2.5.2017 
1441740197   Wares Abdul, Mudr.
Kluknava 190, 053 51		 31262716  úhrada zdravot. výkonov  118,49 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740198   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4, 053 11 Smižany		 36596868  úhrada zdravot. výkonov  20,91 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740199   ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Ves		 45432422  úhrada zdravot. výkonov  48,79 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740200   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, 053 42 Krompachy		 36699314  úhrada zdravot. výkonov  62,73 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740201   Tomašková Slávka MUDr.
Záhradná 10, 05601 Gelnica		 36600610  úhrada zdravot. výkonov  104,55 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740202   IRAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 27, 05201 Spišská Nová Ves		 50095374  úhrada zdravot. výkonov  13,94 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740203   Slovanet, a.s.
Záhradná 10, 05601 Gelnica		 35954612  slovanet 03/2017  754,79 
vrátane DPH		 zml.o reg. a SD č.503831    13.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740204   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy		 36845094  pranie uterákov  11,52 
vrátane DPH		   obj.ť. 1441740001  13.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740205   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava		 35810734  oprava VT, kopír. strojov za 03/2017  885,18 
vrátane DPH		 zmluva č.368/Ol/2016    18.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740206   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 2, 05601 Gelnica		 00045969  oprava schodov   99,56 
bez DPH		   obj.č. 1441740030  18.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740208   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  orange 04-05/2017  709,71 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.04.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740209   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž.,01-04/2017  143,53 
vrátane DPH		 zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    21.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740210   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  494,15 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    21.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť