![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740212 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdravot. výkonov | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740213 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská1, 052 01 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdravot. výkonov | 48,79 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740214 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdravot. výkonov | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740215 | Furman L. MUDr.NZZ Hornádska 1, 053 42 Krompachy |
31297773 | úhrada zdravot. výkonov | 376,38 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740186 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 03/2017 | 985,74 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 10.04.2017 | 03.05.2017 | 2.5.2017 | |
1441740223 | Royal Business Corporation, s. r. o. Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | Prenájom rohože 04/2017 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 2.5.2017 | 04.05.2017 | 3.5.2017 | |
1441740224 | B - komplet, s. r. o. B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nove Ves |
36600326 | Oprava žalúzii v SNV, Krompách | 509,04 vrátane DPH |
objednávka 1441740027 | 3.5.2017 | 04.05.2017 | 3.5.2017 | |
1441740219 | EUROnline s. r. o. 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | Pranie uterákov | 12,67 vrátane DPH |
objednávka 1441740001 | 28.4.2017 | 04.05.2017 | 3.5.2017 | |
1441740235 | KOMEDIC s.r.o. MUDr. Obertova Kararína Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 | úhrada zdravot. výkonov | 90,61 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 05.05.2017 | 10.05.2017 | 11.5.2017 | |
1441740234 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 | úhrada zdravot. výkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 05.05.2017 | 10.05.2017 | 11.5.2017 | |
1441740233 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 27, 05201 Spišská Nová Ves |
31982743 | úhrada zdrav. výkonov | 97,58 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 05.05.2017 | 10.05.2017 | 11.5.2017 | |
1441740232 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdrav. výkonov | 97,58 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 05.05.2017 | 10.05.2017 | 11.5.2017 | |
1441740241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/2017 | 4,95 bez DPH |
zmluva | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740240 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak Telekom 04/2017 hovory | 110.11 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak telekom 04/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740238 | PRO Grup, s.r.o. Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves |
36610607 | vizitky | 36,00 vrátane DPH |
obj.1441740038 | 05.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740236 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 04/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 05.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740231 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 648,01 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740230 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SN53,55, Gelnica 05/2017 | 2 056,66 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740229 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 05/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740228 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2017 SNV 53, 55, Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740227 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2017 Gelnica | 2 234,80 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740226 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 04/2017 Krompachy | 847,20 vrátane DPH |
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740218 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. voda 03-04/2017 | 421,23 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 28.04.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740208 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange 04-05/2017 | 709,71 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.04.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740242 | Mesto Kromopachy Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy |
00329282 | nájom garáže za 05/2017 Krompachy | 35,00 vrátane DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740217 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 691,26 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 26.04.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740237 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. el. energ. za 04/2017 | 3 161,89 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740221 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá | 107,46 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 02.05.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740222 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 04/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 02.05.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740249 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL 04/2017 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740250 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP 04/2017 | 1 409,46 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740246 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | LAN-04/2017 | 1 353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740247 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | hovory 04/2017 | 416,89 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740245 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 05/2017 | 573,55 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2017 Gelnica, Krompachy | 3 286,15 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740265 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | samolep. páska Brother TZe 36 mm | 77,52 vrátane DPH |
obj. č. 1441740055 | 19.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 | |
1441740263 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Brarislva |
36361127 | komplexná správa objektov za 04/2017 | 6332,87 vrátane DPH |
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO | 18.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 | |
1441740262 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla BL100KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 18.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 | |
1441740261 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN850BF | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 18.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 |