Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391740023   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady ul. Šarišská 148, Stropkov za obdobie od 01.01.2017 - 31.03.2017  217,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 187-ON/2015 o výpožičke nehnuteľného majetku    23.01.2017  15.02.2017  24.2.2017 
1391740359   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  108,73 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000093125PO2015    14.12.2017  19.12.2017  15.1.2018 
1391740273   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  98,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000093125PO2015    27.09.2017  06.10.2017  27.10.2017 
1391740189   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  DOdávka vody  127,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000093125PO2015    30.06.2017  07.07.2017  27.7.2017 
1391740363   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  244,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    21.12.2017  28.12.2017  18.1.2018 
1391740331   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  348,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    27.11.2017  30.11.2017  14.12.2017 
1391740296   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  311,57 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    27.10.2017  31.10.2017  13.11.2017 
1391740271   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  312,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.09.2017  29.09.2017  10.10.2017 
1391740215   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  322,18 
bez DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.07.2017  31.07.2017  10.8.2017 
1391740186   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  341,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    23.06.2017  29.06.2017  12.7.2017 
1391740157   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  329,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.05.2017  31.05.2017  12.6.2017 
1391740127   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  482,03 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    27.04.2017  09.05.2017  30.5.2017 
1391740098   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie - dodávka vody  4,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    03.04.2017  07.04.2047  27.4.2017 
1391740097   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie - voda  3,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    03.04.2017  07.04.2017  27.4.2017 
1391740093   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  264,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    27.03.2017  31.03.2017  19.4.2017 
1391740052   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody - vyúčtovanie  247,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    20.02.2017  27.02.2017  21.3.2017 
1391740027   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  356,14 
bez DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.01.2017  09.02.2017  24.2.2017 
1391740300   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  670,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2017  27.11.2017  13.12.2017 
1391740288   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  516,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    16.10.2017  30.10.2017  13.11.2017 
1391740260   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  385,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    18.09.2017  27.09.2017.  10.10.2017 
1391740243   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávke elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.09.2017  11.09.2017  27.9.2017 
1391740242   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.09.2017  11.09.2017  27.9.2017 
1391740230   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  350,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.08.2017  28.08.2017  11.9.2017 
1391740218   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.08.2017  08.08.2017  28.8.2017 
1391740217   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.08.2017  08.08.2017  28.8.2017 
1391740203   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  393,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.07.2017  27.07.2017  10.8.2017 
1391740194   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    06.07.2017  12.07.2017  27.7.2017 
1391740193   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    06.07.2017  12.07.2017  27.7.2017 
1391740175   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  517,29 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    12.06.2017  29.06.2017  12.7.2017 
1391740165   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2017  09.06.2017  28.6.2017 
1391740164   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2017  09.06.2017  28.6.2017 
1391740137   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  454,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.05.2017  29.05.2017  9.6.2017 
1391740132   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
1391740131   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
1391740118   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  719,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    12.04.2017  27.04.2017  17.5.2017 
1391740103   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.04.2017  12.04.2017  11.5.2017 
1391740102   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.04.2017  12.04.2017  11.5.2017 
1391740081   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  859,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    17.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740068   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2017  13.03.2017  30.3.2017 
1391740067   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2017  13.03.2017  30.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť