Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391740105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  153,07 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    06.04.2017  12.04.2017  11.5.2017 
1391740104   Gamag SK, s.r.o.
Domašanská 470/29, 06601 Humenné		 48155411  Nákup rohoží  90,90 
vrátane DPH		   19/2017  05.04.2017  11.04.2017  9.5.2017 
1391740103   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.04.2017  12.04.2017  11.5.2017 
1391740102   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.04.2017  12.04.2017  11.5.2017 
1391740101   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1296,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    03.04.2017  12.04.2017  11.5.2017 
1391740100   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava		 45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá  83,58 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    03.04.2017  21.04.2017  27.4.2017 
1391740099   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Oprava strešnej krytiny, zachytávača snehu  306,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR    03.04.2017  21.04.2017  27.4.2017 
1391740098   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie - dodávka vody  4,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    03.04.2017  07.04.2047  27.4.2017 
1391740097   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie - voda  3,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    03.04.2017  07.04.2017  27.4.2017 
1391701181   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku    03.04.2017  07.04.2017  26.4.2017 
1391701125   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  57,10 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    28.03.2017  31.03.2017  19.4.2017 
1391740096   MIKUMA, s.r.o
Varechovce 64, 09023 Havaj		 36766488  Nákup 18W žiarivkových trubíc  340,00 
vrátane DPH		   14/2017  28.03.2017  31.03.2017  19.4.2017 
1391740095   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava		 45960470  Oprava služobného motorového vozidla SP 373AF  272,74 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    27.03.2017  31.03.2017  19.4.2017 
1391740094   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  148,51 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    27.03.2017  31.03.2017  19.4.2017 
1391740093   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  264,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    27.03.2017  31.03.2017  19.4.2017 
1391740091   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  400,84 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť č.21/OIaMIS/2014    24.03.2017  31.03.2017  27.4.2017 
1391740092   SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J.
A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce		 36864226  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     23.03.2017  11.04.2017  27.4.2017 
1391740090   SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J.
A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce		 36864226  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     23.03.2017  11.04.2017  27.4.2017 
1391740089   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  472,65 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740088   COMPACT STUDIO
Hlavná 58, 09101 Stropkov		 10813675  Chladnička BEKO SSA25020  249,00 
vrátane DPH		   18/2017  21.03.2017  24.03.2017  19.4.2017 
1391740086   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 82104 Bratislava		 35950226  NAVITEL Navitel E500 GPS navigácia  89,00 
vrátane DPH		   16/2017  21.03.2017  24.03.2017  19.4.2017 
1391740085   ZDRAVODAR, s.r.o.
Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce		 45650781  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     21.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740084   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Oprava strešnej krytiny na objekte ÚPSVaR Stropkov  264,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    20.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740083   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné - dobitie frankovacieho stroja uhradená preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    20.03.2017  02.03.2017  18.4.2017 
1391740082   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava		 45960470  Oprava služobného motorového vozidla SP 067 AI   326,39 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    17.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740081   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  859,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    17.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Zľava k DEKVS za mesiac 2/2017 pošta Stropkov  34,16 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    17.03.2017  28.03.2017  19.4.2017 
1391740087   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR za obdobie február 2017   2531,29 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR    15.03.2017  29.03.2017  19.4.2017 
1391740079   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740078   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740077   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740076   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telefónne hovory  147,14 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740075   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov		 33109672  Nákup adaptérov pre notebookyHP Compaq  54,00 
vrátane DPH		   17/2017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
1391740074   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740073   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  1235,75 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
1391740072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  153,07 
bez DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
1391740071   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391700815   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  57,42 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    09.03.2017  13.03.2017  21.3.2017 
1391740070   AB Facility, s.r.o.
Einsteinova 21, 85401 Bratislava		 44390823  Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov  2834,65 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016    08.03.2017  24.03.2017  19.4.2017 
1391740069   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2017  2,55 
vrátane DPH		 v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    08.03.2017  13.03.2017  30.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť