![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391740105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 11.5.2017 | |
1391740103 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 875,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 11.5.2017 | |
1391740102 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 32,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 11.5.2017 | |
1391740101 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1296,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 11.5.2017 | |
1391740104 | Gamag SK, s.r.o. Domašanská 470/29, 06601 Humenné |
48155411 | Nákup rohoží | 90,90 vrátane DPH |
19/2017 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 9.5.2017 | |
1391740100 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá | 83,58 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.04.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
1391740099 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava strešnej krytiny, zachytávača snehu | 306,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 03.04.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
1391740098 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie - dodávka vody | 4,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 03.04.2017 | 07.04.2047 | 27.4.2017 | |
1391740097 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie - voda | 3,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 27.4.2017 | |
1391740092 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 23.03.2017 | 11.04.2017 | 27.4.2017 | |
1391740091 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 400,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť č.21/OIaMIS/2014 | 24.03.2017 | 31.03.2017 | 27.4.2017 | |
1391740090 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 23.03.2017 | 11.04.2017 | 27.4.2017 | |
1391701181 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 26.4.2017 | ||
1391701125 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 57,10 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 28.03.2017 | 31.03.2017 | 19.4.2017 | ||
1391740096 | MIKUMA, s.r.o Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Nákup 18W žiarivkových trubíc | 340,00 vrátane DPH |
14/2017 | 28.03.2017 | 31.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740095 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla SP 373AF | 272,74 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740094 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 148,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740093 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 264,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740089 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 472,65 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740088 | COMPACT STUDIO Hlavná 58, 09101 Stropkov |
10813675 | Chladnička BEKO SSA25020 | 249,00 vrátane DPH |
18/2017 | 21.03.2017 | 24.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740087 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR za obdobie február 2017 | 2531,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 15.03.2017 | 29.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740086 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | NAVITEL Navitel E500 GPS navigácia | 89,00 vrátane DPH |
16/2017 | 21.03.2017 | 24.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740085 | ZDRAVODAR, s.r.o. Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce |
45650781 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 21.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740084 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava strešnej krytiny na objekte ÚPSVaR Stropkov | 264,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740082 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla SP 067 AI | 326,39 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 17.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740081 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 859,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 17.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 2/2017 pošta Stropkov | 34,16 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 17.03.2017 | 28.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740079 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740078 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740077 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740076 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 147,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740074 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740071 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740064 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Poskytnutie zdravotných výkonov | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 03.03.2017 | 24.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740063 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za mesiac február | 83,58 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 24.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740070 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 08.03.2017 | 24.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné - dobitie frankovacieho stroja uhradená preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 20.03.2017 | 02.03.2017 | 18.4.2017 | |
1391740075 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup adaptérov pre notebookyHP Compaq | 54,00 vrátane DPH |
17/2017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
1391740073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 1235,75 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
1391740072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 153,07 bez DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |