Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391740178   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2017  29.06.2017  12.7.2017 
1391740144   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    15.05.2017  19.05.2017  9.6.2017 
1391740112   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.04.2017  27.04.2017  17.5.2017 
1391740079   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740044   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2017  27.02.2017  21.3.2017 
1391740016   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    16.01.2017  31.01.2017  8.2.2017 
1391740211   WIBER sp, s.r.o.
Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov		 36456446  Dodanie a montáž okenných žalúzií   609,12 
vrátane DPH		   37/2017  21.07.2017  25.07.2017  10.8.2017 
1391740050   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie  612,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    16.02.2017  27.02.2017  21.3.2017 
1391740352   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  617,16 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    11.12.2017  19.12.2017  15.1.2018 
1391740320   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  617,16 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    13.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
1391740284   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  617,16 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    11.10.2017  26.10.2017  13.11.2017 
1391740201   TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1, 83103 Bratislava		 35697300  TICKET Brussels Airlines   653 
vrátane DPH		   36/2017  12.07.2017  25.07.2017  10.8.2017 
1391740309   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  659,00 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    13.11.2017  24.11.2017  13.12.2017 
1391740324   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Oprava ústredného kúrenia - výmena radiátorových ventilov  662,16 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR  48/2017  15.11.2017  29.11.2017  14.12.2017 
1391740300   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  670,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2017  27.11.2017  13.12.2017 
1391740011   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  705,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1391740252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac august 2017  706,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    11.09.2017  22.09.2017  27.9.2017 
1391740118   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  719,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    12.04.2017  27.04.2017  17.5.2017 
1391740357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  753,45 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.12.2017  15.12.2017  15.1.2018 
1391740066   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  756,51 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.03.2017  13.03.2017  30.3.2017 
1391740286   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac sptember 2017  769,85 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    11.10.2017  18.10.2017  13.11.2017 
1391740047   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  770,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.02.2017  15.02.2017  27.2.2017 
1391740307   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  787,43 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    10.11.2017  14.11.2017  27.11.2017 
1391740117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac marec 2017  793,45 
vrátane DPH		 s cenníkom služieb poštového    12.04.2017  18.04.2017  17.5.2017 
1391740235   Drevimex H.J. s.r.o.
Letná 1568/2, 091 01 Stropkov		 36655821  Oprava vnútorných omietok časti chodby na prízemí a výmaľovku čsti chodby na prízemí v budove ÚPSVaR Stropkov  796,08 
vrátane DPH		   38/2017  15.08.2017  22.08.2017  12.9.2017 
1391740196   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  796,79 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    10.07.2017  17.07.2017  27.7.2017 
1391740315   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac október 2017  832,35 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.11.2017  24.11.2017  14.12.2017 
1391740106   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  846,29 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    06.04.2017  18.04.2017  17.5.2017 
1391740081   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  859,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    17.03.2017  30.03.2017  19.4.2017 
1391740049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  870,05 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.02.2017  17.02.2017  27.2.2017 
1391740243   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávke elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.09.2017  11.09.2017  27.9.2017 
1391740218   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.08.2017  08.08.2017  28.8.2017 
1391740194   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    06.07.2017  12.07.2017  27.7.2017 
1391740164   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2017  09.06.2017  28.6.2017 
1391740131   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
1391740103   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.04.2017  12.04.2017  11.5.2017 
1391740067   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2017  13.03.2017  30.3.2017 
1391740034   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  875,,59 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    03.02.2017  15.02.2017  27.2.2017 
1391740142   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac apríl 2017  877,45 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    12.05.2017  19.05.2017  9.6.2017 
1391740007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 pošta Stropkov  900,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    05.01.2017  03.01.2017  30.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť