Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391740111 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 166,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.04.2017 | 27.04.2017 | 17.5.2017 | |
1391740079 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740078 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740077 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740074 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740044 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 21.3.2017 | |
1391740043 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 21.3.2017 | |
1391740041 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 21.3.2017 | |
1391740040 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 21.3.2017 | |
1391740019 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 16.01.2017 | 31.01.2017 | 8.2.2017 | |
1391740018 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 16.01.2017 | 31.01.2017 | 8.2.2017 | |
1391740017 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 16.01.2017 | 31.01.2017 | 8.2.2017 | |
1391740016 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 16.01.2017 | 31.01.2017 | 8.2.2017 | |
1391740223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,25 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 28.8.2017 | |
1391740166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,50 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 05.06.2017 | 09.06.2017 | 28.6.2017 | |
1391740133 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 154,45 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 9.6.2017 | |
1391640373 | Branislav Fedorkovič -BS Autoumývareň Hlavná 50/21, Stropkov |
50068644 | Tepovanie služobných motorových vozidiel | 90,00 vrátane DPH |
85/2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 24.1.2017 | |
1391740167 | GAJA železiarstvo Krátka 1669/6, 09101 Stropkov |
33105642 | Termohlavice A-204 | 390,24 vrátane DPH |
31/2017 | 05.06.2017 | 09.06.2017 | 28.6.2017 | |
1391740201 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | TICKET Brussels Airlines | 653 vrátane DPH |
36/2017 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 10.8.2017 | |
1391740299 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00165182 | Ubytovanie zamestnancov v rekreačnom zariadení MK SR v termíne 4 - 6.10.2017 | 60,00 vrátane DPH |
02.11.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | ||
1391740355 | AB Facility, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 15.1.2018 | |
1391740308 | AB Facility, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
00000443 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 10.11.2017 | 27.11.2017 | 13.12.2017 | |
1391740261 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 10.10.2017 | |
1391740231 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 11.08.2017 | 28.08.2017 | 11.9.2017 | |
1391740177 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 12.06.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1391740141 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 12.05.2017 | 26.05.2017 | 9.6.2017 | |
1391740070 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 08.03.2017 | 24.03.2017 | 19.4.2017 | |
1391740289 | AB Facility, s.r.o. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov za 9/2017 | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 16.10.2017 | 30.10.2017 | 13.11.2017 | |
1391740009 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov za december 2016 | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 09.01.2017 | 26.01.2017 | 8.2.2017 | |
1391740197 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov za mesiac jún 2017 | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 10.07.2017 | 27.07.2017 | 10.8.2017 | |
1391740108 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov za mesiac marec 2017 | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 07.04.2017 | 27.04.2017 | 17.5.2017 | |
1391740176 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava |
35810734 | Vykonanie pozáručného servisu | 370,24 vrátane DPH |
Rámcova servisná dohoda č. 368/OI/2016 | 12.06.2017 | 21.06.2017 | 28.6.2017 | |
1391740116 | CONCEPT - Jozef Capko Makovická 775/27, 08901 Svidník |
34238867 | Vypracovanie odborného posudku k oprave izolácie obvodového muriva budovy ÚPSVaR - pracovisko Medzilaborce | 222,00 vrátane DPH |
20/2017 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 17.5.2017 | |
1391740365 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Vysielacia jednotka KOD, vložka zámku D+M PL dvere | 315,65 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 18.1.2018 | |
1391740012 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka elektriny | 13,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 10.01.2017 | 26.01.2017 | 8.2.2017 | |
1391740011 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka elektriny | 705,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 10.01.2017 | 26.01.2017 | 8.2.2017 | |
1391740098 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie - dodávka vody | 4,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 03.04.2017 | 07.04.2047 | 27.4.2017 | |
1391740097 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie - voda | 3,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 27.4.2017 | |
1391740192 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za obdobie od 05.05.2016 do 31.12.2016 za objekt na ulici Šarišská Stropkov | 126,43 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 06.07.2017 | 12.07.2017. | 27.7.2017 | |
1391740110 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | Webhosting a služby | 14,26 vrátane DPH |
21/2017 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 17.5.2017 |