Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 12/2016 | 796,90 vrátane DPH |
46-dsl | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 19/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | MPLS za 12/2016 | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 18/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodáne služba DPH V0 | 56,92 vrátane DPH |
9000993993 | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 17/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie dodaných služieb - vyúčtovanie | 2047,25 vrátane DPH |
37/2004/RPC/MI | 12.01.2017 | 17.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 16/2017 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 385/2013 | 56,48 vrátane DPH |
447/2008 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 14/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 11/2016 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 13/2017 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 12/2016 | 260,46 vrátane DPH |
421207216938 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 12/2017 | MAGNA_ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie k dodániu komodít | 93,97 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 11/2017 | MAGNA-ENERGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodaných komodít | 703,15 vrátane DPH |
4106/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 09/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do služ. mot. vozidiel | 642,18 vrátane DPH |
425611862400 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 08/2017 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 19.09.2016 - 22.12.2016 | 650,72 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 07/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH VO | 6,30 bez DPH |
9000988747 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 06/2017 | FINAL.CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | koml. starostlivosť o vozidlá za 12/2016 | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 05/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 04/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 2/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služba so znakom V0 | 19290 bez DPH |
9000988369 | 02.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 1/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 12/2016 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 74/2017 | FINAL - CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | údržba a oprava Fiat Panda TV -993CB | 125,46 vrátane DPH |
10/2017 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 495/2017 | Ing. Juraj Danko Trebišov Trebišov |
41504925 | spracovanie rozpočtu na opravu striech v Trebišove a DP KCH | 350 vrátane DPH |
100/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 465/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF | 1939,01 vrátane DPH |
100/2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 75/2017 | FINAL - CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba SMV VW Golf TV-780/AM | 215,32 vrátane DPH |
11/2017 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 414/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 255,66 vrátane DPH |
1207216938 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 463/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 11/2017 | 257,39 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 86/2017 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce na oprave kotla | 144 vrátane DPH |
13/2017 | 28.02.2017 | 06.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 122/2017 | Ladislav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec | 281,00 vrátane DPH |
14151740022 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 439/2017 | Jozef Fedorčák - FEAD Trebišov |
34277579 | Deratizačné práce | 225,50 vrátane DPH |
14451740087 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 10/2017 | Ladislav JAKUB Vojany; Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 10.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 464/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 86,45 vrátane DPH |
1451700074 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 35/2017 | PYROKA sro Čečejovce Čečejovce |
47439955 | dodanie a montáž has. prístr. | 260,90 vrátane DPH |
1451710001 | 19.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 202/2017 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad z NEM do SLV jazyka | 19,80 vrátane DPH |
1451710040 | 12.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 235/2017 | Stavoservis sro Plechotice Plechotice |
31682987 | oprava von. a vnút. omietok v budove MRS TV | 495,96 vrátane DPH |
1451710045 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 394/2017 | Miroslav Havrilčák Kysta Kysta |
354796112 | oprava eurookien | 99 vrátane DPH |
1451710076 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 461/2017 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | mikrovlna rúra Daewoo KOR7G87WW 1ks | 159 vrátane DPH |
1451710101 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 493/2017 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | chladnička BEKO DSA28020 1 ks | 284 vrátane DPH |
1451710106 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 48/2017 | MIMOZA Trebišov Trebišov |
40384594 | pretláčanie čistenie kanalizácie M:R:Š_ TV | 169,04 vrátane DPH |
1451740002 | 02.02.2017 | 08.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 83/2017 | Bytové hospodárstvo sro Sečovce Sečovce |
36573477 | výmena vodovodnej baterie - DP Sečovce | 60 vrátane DPH |
1451740005 | 24.02.2017 | 06.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 131/2017 | SASDARS oz. Nitra Nitra |
42203091 | odborná obhliadka nadstavby oprava strechy | 312,20 vrátane DPH |
1451740016 | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 123/2017 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad v jazykovej kombinácií SJ HOL | 39 vrátane DPH |
1451740020 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 148/2017 | Jozef Hrubovčák Trebišov Trebišov |
10798706 | výmena dvojskla na budove MRŚ TV | 98,22 vrátane DPH |
1451740021 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 111/2017 | Slovakia Team sro Trebišov Trebišov |
31672345 | mikrovlná rúra Eta Morelo | 61,90 vrátane DPH |
1451740026 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 |