![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462/2017 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie kancelárskeho materiálu podľa objednávky | 4457,50 vrátane DPH |
160312004 | 01.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
463/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 11/2017 | 257,39 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
464/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 86,45 vrátane DPH |
1451700074 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
465/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF | 1939,01 vrátane DPH |
100/2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 17.1.2018 | |
466/2017 | SLovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov | 896,08 vrátane DPH |
5611862480 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 17.1.2018 | |
467/2017 | BFC sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok energií | 21,64 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
468/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovania za dodávky energií | 122,80 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
469/2017 | BFC sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za dodávke energií 11/2017 | 338,47 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
470/2017 | BFC sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za dodávky energií za 11/2017 | 270,12 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
471/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za dodávke energií za 11/201 | 287,64 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
472/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peň. poukazu za 11/2017 | 4,95 bez DPH |
9001075313 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
473/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 11/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
VPN46 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
474/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
475/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia 11/2017 | 1376,10 vrátane DPH |
46IPT | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
476/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | správa siete LAN 11/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46LAN | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
477/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie za 11/2017 | 986,23 vrátane DPH |
1002924 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
478/2017 | Dentilux sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony 01.07.- 30.09.2017 | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 29.11.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
479/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2017 | 2638,45 vrátane DPH |
37/2004RPC MI | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
480/2017 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
13.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | ||
481/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis 1x | 1346,32 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.12.2017 | 21.12.2017 | 17.1.2018 | |
482/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce za 11/2017 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 14.12.2017 | 21.12.2017 | 17.1.2018 | |
485/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH VO | 52,06 bez DPH |
9001081403 | 15.12.2017 | 21.12.2017 | 17.1.2018 | |
486/2017 | Štec Igor Michalovce Michalovce |
32672292 | dodanie - HP práškový PG6 3ks | 94 vrátane DPH |
1451740105 | 15.12.2017 | 21.12.2017 | 17.1.2018 | |
487/2017 | Štec Igor Michalovce Michalovce |
32672292 | skrinka bez. klúčov - montáž | 14,88 vrátane DPH |
1451740083 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
488/2017 | Štec Igor Michalovce Michalovce |
32672292 | revízie has. prístrojov | 40,72 vrátane DPH |
1451740102 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
489/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vývoz žump | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
490/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za DP ÚP Sečovce | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
491/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 245/2011 | 24,10 bez DPH |
233/1995 | 19.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
492/2017 | Stanislav Andreji TOPTLAĆ Trebišov Trebišov |
46856048 | pečiatka COLOP Mini dater 90 ks | 508,50 vrátane DPH |
1451740107 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
493/2017 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | chladnička BEKO DSA28020 1 ks | 284 vrátane DPH |
1451710106 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
494/2017 | Ing. Juraj Danko Trebišov Trebišov |
41504925 | spracovanie PD , statický posudok priestorov | 380 vrátane DPH |
75/2017 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
495/2017 | Ing. Juraj Danko Trebišov Trebišov |
41504925 | spracovanie rozpočtu na opravu striech v Trebišove a DP KCH | 350 vrátane DPH |
100/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
496/2017 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 10/2017 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 14.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
497/2017 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovanie služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov | 395,58 vrátane DPH |
5611862400 | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
498/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za vodné a stočné k 19.12.2017 | 586,37 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 17.1.2018 | |
499/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | poplatok za mobilné služby operátora k 25.12.2017 | 675,89 bez DPH |
420248786212 | 29.12.2017 | 24.01.2018 | 7.2.2018 |