Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459/2017 | Magna ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 458/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky elektriny za 12/2017 DP SnB | 6,28 vrátane DPH |
1/21/2017/36 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 457/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky elektriny za 12/2017 MRŠ TV | 807,70 vrátane DPH |
1/2017/36 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 454/2017 | MEDISEF sro Smižany Smižany |
36596868 | zdravotný výkon | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 06.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 453/2017 | MUDr. Parihuzová Med sro Trebišov Trebišov |
44680392 | zdravotné výkony 6 x | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 21.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 452/2017 | MUDR. Dančák Vladimír Veĺaty Veľaty |
35524651 | zdravotnícke výkony za III.Q 2017 6x | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 23.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 451/2017 | Ján Mydla Trebišov Trebišov |
44445491 | pracovná doska + drez | 94 vrátane DPH |
1451740103 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 450/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | nové pneumatiky 4 ks. prezutie a uskladnenie TV-780AM | 451,20 vrátane DPH |
98/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 449/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | sezónne prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT | 81,60 vrátane DPH |
99/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 448/2017 | FINAL- CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | výkon EST + EK , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN | 194,28 vrátane DPH |
97/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 446/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 244,80 vrátane DPH |
8000093815PO2015 | 24.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 447/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné služby k 25.11.2017 | 944,53 vrátane DPH |
420246756212 | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 445/2017 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Tankovanie do služobných aut. | 553,57 vrátane DPH |
5611862400 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 444/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga 35512822 |
00000000 | Trovy exekúcie | 41,77 vrátane DPH |
233/1996 | 23.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 443/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga 35512822 |
00000000 | Trovy exekúcie | 40,51 vrátane DPH |
233/1996 | 23.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 440/2017 | Maščuk Marián Ing. Banská Štievnica |
14304571 | Kontaktné lepidlo Vyrovnávacia zmes Penetračný náter Studený zvar Montáž PVC Podložka pod stoličku Manipulačné a prepravná náklady | 99,80 vrátane DPH |
96/2017 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 439/2017 | Jozef Fedorčák - FEAD Trebišov |
34277579 | Deratizačné práce | 225,50 vrátane DPH |
14451740087 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 438/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájom | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 436/2017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Bratislava |
36361127 | Zmluvy o poskytovaní služieb | 3132,67 vrátane DPH |
15.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | ||
| 437/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Vrátenie preplatku | 63,04 vrátane DPH |
15.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | ||
| 434/2017 | BFC s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 148,24 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 433/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 135,26 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 432/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 170,80 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 431/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 501,85 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 427/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 796,90 vrátane DPH |
oblasť 46-DLS | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 417/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
56597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 106,56 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 416/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 6,28 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 415/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 807,70 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 428/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1376,10 vrátane DPH |
oblasť 46-IPT | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 426/20017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 5638,56 vrátane DPH |
oblasť 46 | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 430/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1027,40 vrátane DPH |
1002924 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 429/2017 | SWAN, a.s. Bratislava 47258314 |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1353,02 vrátane DPH |
oblasť 46-LAN | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 424/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žúmp | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 435/2017 | VAVROMED spol. s.r.o. Trebišov |
46206213 | K faktúre č. 10817 zo dňa 3.9.2017, ktorou sa účtovali zdravotné úkony za obdobie 08/2017 sa predkladá opravná faktúra, ktorá sa zvyšuje o sumu 2,32 EUR. | 62,37 vrátane DPH |
447/2005 | 3.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 425/2017 | Slovenská pošta, a.s. banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac október 2017 | 3570,80 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 423/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Oprava disku Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 318 vrátane DPH |
89/2017 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 422/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík Materiál na zákazku - PNEU BARUM POLARIS3 4ks | 403,20 vrátane DPH |
88/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 421/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
90/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 400/2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny | 957,93 vrátane DPH |
420248786212 | 30.10.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 420/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 84122 200 - pošta Trebišov 1 | 6000 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 |