Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 121,56 vrátane DPH |
4109_2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 331/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1027,35 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 330/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 327/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35667270 | poplatok za mobilné služby | 926 vrátane DPH |
4202487862212 | 30.08.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 326/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné za 19.07.2017 do 22.08.2017 | 243,61 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 28.08.2017 | 06.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 324/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 341,59 vrátane DPH |
5611862400 | 23.08.2017 | 30.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 323/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 08/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 325/2017 | FINAL-CD Bratislava sro partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Škoda Fábia TV -067AT | 993,90 vrátane DPH |
68/2017 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 322/2017 | STRABAG PaFSsro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 07/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
172364 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 321/2017 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016 | -360,74 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 14.9.2017 | ||
| 320/2017 | Mesto ČIerna and Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016 | 192,46 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 319/2017 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad z NEM do SLV. jazyka | 9,90 vrátane DPH |
1451740063 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 318/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017 | 121,68 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 317/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Citroen TV-280BN | 640,34 vrátane DPH |
65/2017 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 316/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis - oprava tlačiarní | 381,17 vrátane DPH |
56,57/2017 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 315/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 62,42 vrátane DPH |
90001049836 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 314/2017 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za BIZNIS PARTNER za 07/2017 | 255,97 vrátane DPH |
120721693842 | 11.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 309/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 07/2017 | 3800,70 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 308/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 07/2017 | 303,68 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 307/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za volania za 07/2017 | 786,06 vrátane DPH |
1002924 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 306/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | Lan za 07/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 305/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IPT za 07/2017 | 1376,10 vrátane DPH |
46 -IPT | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 304/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 07/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 303/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 07/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 302/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 5,25 vrátane DPH |
9001044172 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 313/2017 | železničné zdrav. Košice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 08.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 312/2017 | Tutterová sro Trebišov Trebišov |
44133570 | zdravotné výkony od 01.01.2017 do 30.06.2017 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 08.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 311/2017 | MUDR: Dančák Vladimír Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony za I.Q/2017 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 07.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 310/2017 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony za 01 - 03 / 2017 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 04.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 301/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie - tankovania do služ. mot. vozidiel za 07/2017 | 721,40 vrátane DPH |
5611862400 | 04.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 300/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | oprava osob. motor. vozidla Škoda Octávia TV -444AZ | 736,20 vrátane DPH |
64/2017 | 04.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 299/2017 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 17002 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 298/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby za 07/2017 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 297/2017 | AB Facility asro Bratislava Bratislava |
43390823 | fakturácia upratovacie práce - paušál 07/ 2017 | 3555,32 bez DPH |
550/14/2016 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 296/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | nepravidelné služby - výmena rohoží 07/2017 | 29,40 vrátane DPH |
550/145/2016 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 295/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 392,64 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 294/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 293/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 1030,40 bez DPH |
160/OVS/2015 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 292/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava osob. motor. vozidla TV-993CB | 906,89 vrátane DPH |
62/2017 | 01.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 286/2017 | 24 communicatioan sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad z NEM do SLV jazyka | 9,90 vrátane DPH |
1451740059 | 01.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 |