Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/2017 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 295/2013 | 43,55 vrátane DPH |
233/1995 | 22.09.2017 | 26.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 354/2017 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 566/2010 | 45,11 vrátane DPH |
233/1995 | 22.09.2017 | 26.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 353/2017 | TUD SUD Slovakia sro Bratislava Bratislava |
35852216 | opakovaná úradná skúška tlakovej nádoby | 96 vrátane DPH |
1451740070 | 20.09.2017 | 26.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 352/2017 | Slovenská pošta as B.bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH VO | 56,22 vrátane DPH |
9001057307 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 351/2017 | DATALAN a.s Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 406,01 vrátane DPH |
66,67/2017 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 350/2017 | STRABAG PFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 08/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
172706 | 10.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 35/2017 | PYROKA sro Čečejovce Čečejovce |
47439955 | dodanie a montáž has. prístr. | 260,90 vrátane DPH |
1451710001 | 19.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 349/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 09/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 348/2017 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 07/2017 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 08.09.2017 | 20.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 347/2017 | Želez. zdrav. Košice sro Košice KOšice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 08.09.2017 | 20.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 346/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 343,11 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.09.2017 | 26.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 345/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania nad rámec 08/2017 | 850,56 vrátane DPH |
1002924 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 344/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete 08/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
LAN46 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 343/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia 08/2017 | 1376,10 vrátane DPH |
46 IPT | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 342/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back . 08/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46 DSL | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 341/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 08/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 340/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ mot. vozidiel 08/2017 | 753,43 vrátane DPH |
5611862400 | 07.09.2017 | 18.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 34/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | ročné vyúčtovanie za rok 2016 | 2958,52 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.01.2017 | 09.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 339/2017 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 4,35 bez DPH |
90001051645 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 338/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | fakturácia poštové služby za 08/2017 | 2806,60 vrátane DPH |
37/2004/RPC_MI | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 337/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 6000 bez DPH |
9001051259 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 336/2017 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | fakturácia služby - oprava EZS | 217,18 vrátane DPH |
1451740055 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 335/2017 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za BIZNIS partner 08/2017 | 255,16 vrátane DPH |
120721693842 | 05.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 334/2017 | AB Facilita sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 08/2017 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 333/2017 | FINAL - CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby vozového parku za 08/2017 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 332/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 121,56 vrátane DPH |
4109_2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 331/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1027,35 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 330/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 33/2017 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony za 11/2016 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 04.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 327/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35667270 | poplatok za mobilné služby | 926 vrátane DPH |
4202487862212 | 30.08.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 326/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné za 19.07.2017 do 22.08.2017 | 243,61 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 28.08.2017 | 06.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 325/2017 | FINAL-CD Bratislava sro partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Škoda Fábia TV -067AT | 993,90 vrátane DPH |
68/2017 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 324/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 341,59 vrátane DPH |
5611862400 | 23.08.2017 | 30.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 323/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 08/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 322/2017 | STRABAG PaFSsro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 07/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
172364 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 321/2017 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016 | -360,74 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 14.9.2017 | ||
| 320/2017 | Mesto ČIerna and Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016 | 192,46 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 32/2017 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 11/2016 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 05.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 319/2017 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad z NEM do SLV. jazyka | 9,90 vrátane DPH |
1451740063 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 318/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017 | 121,68 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 |