Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131740175 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2017 | 3365,40 bez DPH |
24/2004/OHS | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740174 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN | 900,78 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740173 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA | 482,17 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740172 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 03/2017 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740171 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 03/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740170 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 03/2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740169 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP Telefonia za 03/2017 | 1159,26 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740168 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatok za hovory za 03/2017 | 914,36 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740167 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.4.2017 | 06.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a hovory za 03/2017 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740165 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 03/2017 - TN | 1218,85 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740164 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 1.1. - 30.1.2017 - DCA prepl. | -2,64 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 7.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740163 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.3. - 31.3.2017 | 721,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740162 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. peň. poukazov za 03/2017 | 5,55 bez DPH |
7.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | ||
| 1131740161 | ISS Facility Services spol. s r. o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 03/2017 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
RZ č.432/113/2016 | 7.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740160 | ISS Facility Services spol. s r. o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 03/2017 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
RZ 432/113/2016 | 7.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740159 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 04/2017 - TN | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740158 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 04/2017 - DCA | 536,64 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740157 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740156 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740155 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo za 03/2017 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740154 | OTIS Výťahy, s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
30794536 | servis výťahov za 03/2017 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740153 | SBS DARK SHADOWS, s. r. o. Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín |
47253118 | strážna služba za 03/2017 | 3762,40 vrátane DPH |
3/113/2017 | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740151 | MUDr. Berecová Běla Melčice-Lieskové, 913 05 |
31198899 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
31.3.2017 | 06.04.2017 | 4.5.2017 | ||
| 1131740150 | MUDr. Žbirková Darina SNP 15/A, 914 51 Trenčianske Teplice |
31200001 | lekárske nálezy | 174,25 bez DPH |
31.3.2017 | 06.04.2017 | 4.5.2017 | ||
| 1131740148 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za hovory a internet 22.3. - 21.4.2017 | 515,48 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 27.3.2017 | 29.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740145 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.3. - 15.3.2017 | 391,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740144 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné - oprava 1.1. - 19.1.2017 | 46,50 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.3.2017 | 24.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740143 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné - oprava 19.1. - 6.2.2017 - TN | 47,20 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.3.2017 | 24.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740142 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 7.2. - 6.3.2017 - TN | 1415,69 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.3.2017 | 24.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740140 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
24/2004/OHS | 20.3.2017 | 15.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740139 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - TN | 1167,20 vrátane DPH |
9/2013/OE | 20.3.2017 | 24.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740138 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dobropis - výťahy 02/2017 | -99,06 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.3.2017 | 17.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740137 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2017 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.3.2017 | 24.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740136 | NOVAPHARM, s. r. o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
13.3.2017 | 23.03.2107 | 3.5.2017 | ||
| 1131740135 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis-zľava k DEKVS za 02/2017 | -59,70 bez DPH |
13.3.2017 | 27.03.2017 | 3.5.2017 | ||
| 1131740134 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 02/2017 | 2588,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740132 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 31.1. - 27.2.2017 - DCA | 105,48 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740131 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2017 - TN | 2292,55 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740130 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA | 475,59 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 |