Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131740099 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za 1.-15.2.2017 | 289,49 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1131740098 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dobropis - výťahy za 01/2017 | -99,06 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.2.2017 | 8.3.2017 | ||
| 1131740097 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 01/2017 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1131740096 | MUDr. Opoldusová Eva Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199968 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
20.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | ||
| 1131740095 | MUDr. Ján Maruna Gagarinova 1, 911 01 Trenčín |
46201238 | lekárske nálezy | 76,67 bez DPH |
20.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | ||
| 1131740094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2017-TN | 3771,50 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 17.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1131740093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis-zľava k DEKVS za 01/2017 | -69,74 bez DPH |
15.2.2017 | 8.3.2017 | |||
| 1131740092 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 19.1 - 6.2. 2017 - TN | 1061,58 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740091 | DATALAN. a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT | 1474,94 vrátane DPH |
368/OVS/2016 | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740090 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné 1.1. - 30.1.2017 - DCA | 110,57 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 01/2017 - TN | 1260,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 01/2017 - DCA | 155,71 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 01/2017 | 2651,75 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740086 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty za 16. -31.1. 2017 | 655,84 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740085 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 01/2017 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740084 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 01/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740083 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 01/2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740082 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 01/2017 | 1150,92 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740081 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplat. za hovory za 01/2017 | 797,77 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740080 | MUDr.Dostálová Mariana, FONTE, s.r.o. M.R.Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín |
45285497 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | ||
| 1131740079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. peňaž. preukazu U za 01/2017 | 4,20 bez DPH |
9.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | ||
| 1131740078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 02/2017 - TN | 1332,94 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 02/2017 - DCA | 486,5 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740076 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín |
47253118 | Strážna služba 16. - 31. 1. 2017 | 1912,32 vrátane DPH |
3/113/2017 | 8.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravid. poplatky a internet za 1/2017 | 51,37 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740074 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 02/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn za 02/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740072 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok na rok 2017 | 144,00 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1131740071 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 01/2017-DCA | 597,62 vrátane DPH |
RZ č.432/113/2016 | 3.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1131740070 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby za 01/2017-TN | 2499,90 vrátane DPH |
RZ č.432/113/2016 | 3.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1131740069 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo za 01/2017 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1131740068 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 01/2017 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 3.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1131740067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
2.2.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | ||
| 1131740066 | MUDr. Solík Peter Pruské, 01852 |
35666200 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | ||
| 1131740065 | MUDr. Gyoriová Viera Pod kaštielom 645/45, 018 41 Dubnica nad Váhom |
44474687 | lekárske nálezy | 111,52 bez DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | ||
| 1131740064 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 128/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | ||
| 1131740063 | MUDr. Guller Dušan H. Súča 251 |
47615222 | lekárske nálezy | 160,31 bez DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | ||
| 1131740062 | JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín Mierové námestie č. 1, 911 01 Trenčín |
34056475 | trovy exekúcie | 36,46 vrátane DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | ||
| 1131740061 | JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín |
34056475 | trovy exekúcie | 61,06 vrátane DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | ||
| 1131740060 | JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín |
34056475 | trovy exekúcie | 55,82 vrátane DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 |