Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131740135 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis-zľava k DEKVS za 02/2017 | -59,70 bez DPH |
13.3.2017 | 27.03.2017 | 3.5.2017 | ||
| 1131740179 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis-zľava k DEKVS za 03/2017 | -63,98 bez DPH |
19.4.2017 | 27.04.2017 | 4.5.2017 | ||
| 1131740280 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu 05/2017 | 187,00 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 30/2017 | 21.6.2017 | 06.07.2017 | 12.7.2017 |
| 1131740489 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie DCA 15.-31.10.2017 | 471,37 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 6.12.2017 | |
| 1131740488 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el.energie Trenčín 15.-31.10.2017 | 2575,67 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 6.12.2017 | |
| 1131740476 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie 11/2017 DCA | 848,40 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 7.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1131740467 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 1.-14.10.2017 DCA | 354,78 vrátane DPH |
9/2013/OE | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
| 1131740466 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 1.-14.10.2017 TN | 1022,29 vrátane DPH |
9/2013/OE | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
| 1131740480 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 10/2017 TN | 1061,32 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 9.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1131740523 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 11/2017 TN | 2404,35 vrátane DPH |
156/OVS/2015 | 8.12.2017 | 11.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1131740469 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu DCA 11/2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
| 1131740468 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu TN 11/2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 03.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
| 1131740403 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu TN vyúčtovanie 8/2017 | -1295,87 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.9.2017 | 6.10.2017 | ||
| 1131740223 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
| 1131740268 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava |
47258314 | DSL back up 1.5.2017 - 31.5.2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740485 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1131740536 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1131740400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 8/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
| 1131740444 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 9/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 7.11.2017 | |
| 1131740444 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 9/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 7.11.2017 | |
| 1131740037 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back- up za 12/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 17.1.2017 | 24.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 1131740084 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 01/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740127 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 02/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740171 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 03/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740315 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSLback up 06/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 18.7.2017 | |
| 1131740361 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSLback up 07/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 18.8.2017 | |
| 1131740391 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia preddavok TN 9/2017 | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
| 1131740248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina DCA 1.6.2017 - 30.6.2017 | 536,64 vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina TN 1.6.2017 -30.6.2017 | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740208 | COPY PRINT GROUP, a. s. Bojnická 3, 831 04 Bratislava |
45310106 | faxový modul | 180 vrátane DPH |
32/2017 | 5.5.2017 | 19.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1131740196 | TN TRADE Slovakia s. r. o. Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava |
36026492 | HDD do disk. poľa servera | 416,03 vrátane DPH |
31/2017 | 28.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1131740133 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou |
50047728 | HDD do serv. poľa - 3 ks | 436,62 vrátane DPH |
16/2017 | 13.3.2017 | 13.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740522 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál 11/2017 | 379,72 vrátane DPH |
432/113/2016 | 86/2017 | 8.12.2017 | 11.12.2017 | 15.1.2018 |
| 1131740395 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál 8/2017 | 378,53 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
| 1131740494 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Inkjet cartridge IJ35/40 pre frankovací stroj | 175,65 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 20.11.2017 | 24.11.2017 | 6.12.2017 | |
| 1131740423 | PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, Bratislava |
35814586 | inštalačný materiál k radiátoru | 4,04 vrátane DPH |
28.9.2017 | 29.09.2017 | 6.11.2017 | ||
| 1131740483 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP Telefonia 10/2017 | 1192,62 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1131740534 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 11/2017 | 1200,96 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1131740402 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 8/2017 | 1184,28 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
| 1131740402 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 8/2017 | 1184,28 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 |