Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131740242 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
50685406 | Účastnícky poplatok za odborný seminár Nakladanie s majetkom štátu, zmluvy uzatvárané podľa tohto zákona a predchádzanie nedostatkov pri týchto úkonoch, konaný v B.Bystrici 30.5.2017 | uhradené zálohou 69 bez DPH |
31.5.2017 | 21.6.2017 | |||
| 1131740243 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín |
47253118 | Strážna služba za 5/2017 | 3757,42 vrátane DPH |
3/113/2017 | 1.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740244 | FINAL _ CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Peugeot 308, BL066KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 43/2017 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 |
| 1131740245 | FINAL- CD Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena predného nárazníka na SMV Škoda Octavia kombi TN 799 BR | 671,41 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 40/2017 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 |
| 1131740246 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlá 5/2017 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740247 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika a prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia BL 126 KU | 30,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 28/2017 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 |
| 1131740248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina DCA 1.6.2017 - 30.6.2017 | 536,64 vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina TN 1.6.2017 -30.6.2017 | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn DCA 1.6.2017 - 30.6.2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn TN, 1.6.2017 - 30.6.2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740252 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | Vyprázdnenie/Skartácia Bezpečnostná nádoba 240 L 403,4 kg Trenčín 5.5.2017 | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740253 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 5/2017 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 5.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740254 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditácia frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.6.2017 | 26.05.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740255 | MUDr. Chudíková Vlasta Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
34059521 | Lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
5.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | ||
| 1131740256 | MUDr. Marušincová Anna ANAMAR, s.r.o. Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba |
36675831 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 9/2016 - 5/2017 | 13,94 bez DPH |
5.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | ||
| 1131740257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2017 | 5,25 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740258 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce v mesiaci 05/2017 TN | 2499,90 vrátane DPH |
RZ 432/113/2016 k RD 377/OVS/2016 | 8.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740259 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce v mesiaci 05/2017 DCA | 597,62 vrátane DPH |
RZ 432/113/2016 k RD 377/OVS/2016 | 8.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740260 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Palivové karty 16.5.2017 - 31.5.2017 | 759,77 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740261 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina DCA | 324,12 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740262 | MUDr. Anna Hofierková s.r.o. Štúrova 3, 019 01 Ilava |
47253380 | Lekárske nálezy 3,4,5/2017 | 27,88 bez DPH |
9.6.2017 | 13.06.2017 | 22.6.2017 | ||
| 1131740263 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis sieťovej tlačiarne HP 2015 | 108 vrátane DPH |
386/OI/2016 | 35/2017 | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 |
| 1131740264 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac máj 2017 | 2593,55 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740265 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatok za hovory 1.5.2017 - 31.5.2017 | 869,42 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740266 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia pre MPSVR 1.5.2017 - 31.5.2017 | 1167,60 bez DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740267 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 1.5.2017 - 31.5.2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740268 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava |
47258314 | DSL back up 1.5.2017 - 31.5.2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740269 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 1.5.2017 - 31.5.2017 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740270 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | Vodné, stočné DCA28.4.2017 - 30.5.2017 | 125,10 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn TN - preplatok | -821,72 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.6.2017 | 22.6.2017 | ||
| 1131740272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina TN | 235,49 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740273 | MONTEX Ing. Jaroslav Mierny Bernolákova 33/50, 010 01 Žilina |
32890796 | Odstránenie závad na filtroventilačnom zariadení STOU DVU FVZ 300/1500 a sfunkčnenie CO krytu UPSVaR Trenčín | 231 bez DPH |
45/2017 | 13.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Služby s DPH DEKVS 5/2017 | 0,25 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 14.6.2017 | 22.6.2017 | ||
| 1131740275 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis na služby s DPH DEKVS 5/2017 | 0,25 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 14.6.2017 | 22.6.2017 | ||
| 1131740276 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunaská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie máj 2017 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 14.6.2017 | 20.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 1131740277 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis za poskytnuté služby - výťahy 05/2017 | 99,06 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 14.6.2017 | 12.7.2017 | ||
| 1131740278 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za mesiac 05/2017 | 65,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.6.2017 | 28.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1131740279 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 6.5.2017 - 6.6.2017 | 1721,76 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.6.2017 | 20.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1131740280 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu 05/2017 | 187,00 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 30/2017 | 21.6.2017 | 06.07.2017 | 12.7.2017 |
| 1131740281 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.6.2017 - 15.6.2017 | 393,20 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.6.2017 | 03.07.2017 | 17.7.2017 |