Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.07.-31.07.2018  1071,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.07.2018  06.07.2018  15.8.2018 
2018185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.06.-30.06.2018  1071,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.06.2018  08.06.2018  30.7.2018 
2018144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.05.-31.05.2018  1071,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.05.2018  07.05.2018  22.5.2018 
2018105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.04.-30.04.2018  1071,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.04.2018  11.04.2018  22.5.2018 
2018074   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.03.-31.03.2018  1071,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    05.03.2018  09.03.2018  22.5.2018 
2018045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.02.-28.02.2018  1071,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.02.2018  07.02.2018  28.2.2018 
2018318   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno		 45029431  strážna služba 09/2018  1048,32 
vrátane DPH		 Zmluva z 15.1.2013    27.09.2018  05.10.2018  11.3.2019 
2018361   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky BN 27.07.2018-22.10.2018  1021,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    29.10.2018  09.11.2018  11.3.2019 
2018173   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  servisná prehliadka SMV BR-607 AK  984,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    21.05.2018  30.05.2018  30.7.2018 
2018406   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 01.11.-30.11.2018  983,26 
vrátane DPH		 158/128/2018 zo 16.05.2018    10.12.2018  19.12.2018  11.3.2019 
2018380   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 1.0.-31.10.2018  983,26 
vrátane DPH		 158/128/2018 zo 16.05.2018    12.11.2018  20.11.2018  11.3.2019 
2018332   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 1.9.-30.9.2018  983,26 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    08.10.2018  10.10.2018  11.3.2019 
2018298   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 1.8.-31.8.2018  983,26 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    13.09.2018  21.09.2018  11.3.2019 
2018259   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 1.7.-31.7.2018  983,26 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    08.08.2018  10.08.2018  11.3.2019 
2018241   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 1.6.-30.6.2018  983,26 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    16.07.2018  20.07.2018  11.3.2019 
2018259   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 1.7.-31.7.2018  983,26 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    08.08.2018  10.08.2018  15.8.2018 
2018241   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 1.6.-30.6.2018  983,26 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    16.07.2018  20.07.2018  15.8.2018 
2018363   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  servisná prehliadka, prezutie pneumatík SMV BR-890 AU  928,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    31.10.2018  09.11.2018  11.3.2019 
2018162   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36631124  výplatné - úver 04/2018  882,65 
bez DPH		 Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    14.05.2018  17.05.2018  30.7.2018 
2018159   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-30.04.2018  875,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    10.05.2018  17.05.2018  30.7.2018 
2018176   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 05/2018  866,98 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    25.05.2018  30.05.2018  30.7.2018 
2018370   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.10.2018  849,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    8..11.2018  09.11.2018  11.3.2019 
2018187   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.05.2018  824,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    07.06.2018  08.06.2018  30.7.2018 
2018245   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava SMV BR-291 BS  818,70 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    19.07.2018  30.07.2018  11.3.2019 
2018245   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava SMV BR-291 BS  818,70 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    19.07.2018  30.07.2018  15.8.2018 
2018407   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt.elektr.energie RA 01.11.- 30.11.2018  780,83 
vrátane DPH		 433/OVS/2018 z 10.10.2018    10.12.2018  19.12.2018  11.3.2019 
2018080   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-28.2.2018  774,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.03.2018  09.03.2018  22.5.2018 
2018374   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt.elektr.energie RA 01.10.- 31.10.2018  739,13 
vrátane DPH		 343, 344/OVS/2017 z 11.10.2017    09.11.2018  20.11.2018  11.3.2019 
2018059   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. elektr. energie RA 1.1. - 31.1.2018  729,82 
vrátane DPH		 343/OVS/2017 z 11.10.2017    12.02.2018  16.02.2018  28.2.2018 
2018049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.1.2018  709,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2018  16.02.2018  28.2.2018 
2018087   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba. elektr. energie RA 1.2 - 28.2.2018  703,50 
vrátane DPH		 343/OVS/2017 z 11.10.2017    12.03.2018  20.03.2018  22.5.2018 
2018107   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  servisná prehliadka a oprava SMV BR-890 AU  699,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.04.2018  11.04.2018  22.5.2018 
2018122   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba. elektr. energie RA 1.3. - 31.3.2018  677,18 
vrátane DPH		 343/OVS/2017 z 11.10.2017    12.04.2018  27.04.2018  22.5.2018 
2018326   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-30.09.2018  665,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.10.2018  10.10.2018  11.3.2019 
2018297   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt.elektr. energie RA 1.8 - 31.8.2018  663,25 
vrátane DPH		 343, 344/OVS/2017 z 11.10.2017    13.09.2018  21.09.2018  11.3.2019 
2018114   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.3.2018  658,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.04.2018  11.04.2018  22.5.2018 
2018344   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt.elektr.energie RA 1.09.- 30.09.2018  656,45 
vrátane DPH		 343, 344/OVS/2017 z 11.10.2017    12.10.2018  16.10.2018  11.3.2019 
2018228   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-30.06.2018  647,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.07.2018  12.07.2018  11.3.2019 
2018228   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-30.06.2018  647,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.07.2018  12.07.2018  15.8.2018 
2018272   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. elektr. energie RA 1.7. - 31.7.2018  646,66 
vrátane DPH		 343, 344/OVS/2017 z 11.10.2017    13.08.2018  20.08.2018  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť