Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > UPSVR Brezno

Faktúry 2018 (UPSVR Brezno)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
2018183	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	komplexná starostlivosť o vozidlo	95,52 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	04.06.2018	08.06.2018	30.7.2018
2018180	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	STK a EK na SMV BR-864 AV	157,06 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	30.05.2018	04.06.2018	30.7.2018
2018173	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	servisná prehliadka SMV BR-607 AK	984,23 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	21.05.2018	30.05.2018	30.7.2018
2018143	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	komplexná starostlivosť o vozidlo	95,52 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	02.05.2018	07.05.2018	22.5.2018
2018138	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BL- 278 KU	21,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	25.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018137	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BR- 864 AV, výmena ventilu	29,10 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	25.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018136	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BL- 299 KU	21,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	25.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018135	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BR- 607 AK	21,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	25.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018133	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava stieračov na SMV BR- 890 AU	109,13 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	23.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018132	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BL- 033 KV	21,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	20.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018131	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BR-291 BS	21,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	20.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018130	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BR-899 AH	21,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	20.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018129	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pneumatík BR-890 AU	21,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	20.04.2018	27.04.2018	22.5.2018
2018113	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	servisná prehliadka a oprava SMV BR-890 AU	112,51 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	09.04.2018	11.04.2018	22.5.2018
2018111	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	servisná prehliadka SMV BR-864 AV	148,99 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	05.04.2018	11.04.2018	22.5.2018
2018107	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	servisná prehliadka a oprava SMV BR-890 AU	699,38 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	03.04.2018	11.04.2018	22.5.2018
2018106	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	komplexná starostlivosť o vozidlo	95,52 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	03.04.2018	11.04.2018	22.5.2018
2018071	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava stieračov na SMV BR-607 AK	30,32 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	02.03.2018	09.03.2018	22.5.2018
2018069	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	komplexná starostlivosť o vozidlo 02/2018	95,52 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	01.03.2018	09.03.2018	22.5.2018
2018046	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava zatvárania okna na SMV BR-607 AK	36,00 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	05.02.2018	07.02.2018	28.2.2018
2018044	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	komplexná starostlivosť o vozidlo	95,52 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	02.02.2018	07.02.2018	28.2.2018
2018033	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	prezutie pmeu. Na SMV BR-607 AK	69,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	24.01.2018	30.01.2018	28.2.2018
2018005	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	ročný servis na mot.vozidle BR-899 AH	334,62 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	02.01.2018	12.01.2018	28.2.2018
2018004	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava tlmičov na mot.vozidle BR-899 AH	250,01 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	02.01.2018	12.01.2018	28.2.2018
2018003	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	výmena akumulátora na mot.vozidle BR-607 AK	178,92 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	02.01.2018	12.01.2018	28.2.2018
2018002	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	komplexná starostlivosť o vozidlá-12/2017	95,52 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016	02.01.2018	12.01.2018	28.2.2018
2018226	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 06/2018	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	09.07.2018	12.07.2018	11.3.2019
2018226	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 06/2018	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	09.07.2018	12.07.2018	15.8.2018
2018188	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 05/2018	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	07.06.2018	15.06.2018	30.7.2018
2018160	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 04/2018	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	14.05.2018	17.05.2018	30.7.2018
2018116	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 03/2018	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	09.04.2018	11.04.2018	22.5.2018
2018078	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 02/2018	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	07.03.2018	09.03.2018	22.5.2018
2018060	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 01/2018	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	12.02.2018	16.02.2018	28.2.2018
2018022	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen	46268995	bezpečnostná služba - 12/2017	149,95 vrátane DPH	Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016	12.01.2018	19.01.2018	28.2.2018
2018398	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba plynu 01.12.-31.12.2018	1071,13 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015	03.12.2018	10.12.2018	11.3.2019
2018365	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba plynu 01.11.-30.11.2018	1071,13 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015	02.11.2018	09.11.2018	11.3.2019
2018323	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba plynu 01.10.-31.10.2018	1071,13 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015	02.10.2018	05.10.2018	11.3.2019
2018280	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba plynu 01.09.-30.09.2018	1071,13 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015	03.09.2018	13.09.2018	11.3.2019
2018251	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt. elektr. energie BN 1.11.2016-14.10.2017	-164,65 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015	02.08.2018	10.08.2018	11.3.2019
2018249	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba plynu 01.08.-31.08.2018	1071,13 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015	02.08.2018	10.08.2018	11.3.2019

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť