![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191840046 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 12/2017 | 804,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP-ZSE/2017E-11.10.2017, Dohoda o pristúpení k RD č.343/OVS/2017-11.10.2017 | 15.01.2018 | 25.01.2018 | 6.2.2018 | |
1191840528 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov 11/2018 | 805,84 vrátane DPH |
Žiadosti-18.2.2011,21.8.2015, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
1191840160 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 2/2018 | 816,05 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP-ZSE/2017E-11.10.2017, Dohoda o pristúpení k RD č.343/OVS/2017-11.10.2017 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 27.4.2018 | |
1191840523 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LN 11/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
1191840491 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 10/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 2.1.2019 | |
1191840454 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 9/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.10.2018 | 25.10.2018 | 5.11.2018 | |
1191840423 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 8/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 13.09.2018 | 18.09.2018 | 12.10.2018 | |
1191840388 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 7/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.08.2018 | 28.08.2018 | 30.8.2018 | |
1191840357 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 6/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
1191840325 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 5/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 18.7.2018 | |
1191840273 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 4/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | 21.6.2018 | |
1191840204 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 3/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.04.2018 | 25.04.2018 | 28.5.2018 | |
1191840149 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 2/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 9.4.2018 | |
1191840098 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 1/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 26.2.2018 | |
1191840035 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 12/2017 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 10.01.2018 | 17.01.2018 | 6.2.2018 | |
1191840211 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 3/2018 | 851,89 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP-ZSE/2017E-11.10.2017, Dohoda o pristúpení k RD č.343/OVS/2017-11.10.2017 | 12.04.2018 | 25.04.2018 | 28.5.2018 | |
1191840324 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 21.5.2018-31.5.2018 | 880,08 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 18.7.2018 | |
1191840006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 1/2018 | 892,54 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 12.1.2018 | |
1191840498 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 10/2018 | 915,46 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2018E-4.10.2018, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.434/OVS/2018-4.10.2018 | 14.11.2018 | 16.11.2018 | 2.1.2019 | |
1191840104 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 1/2018 | 916,19 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP-ZSE/2017E-11.10.2017, Dohoda o pristúpení k RD č.343/OVS/2017-11.10.2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 26.2.2018 | |
1191840402 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného vozidla | 919,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 35/2018-14.8.2018 | 20.08.2018 | 28.08.2018 | 12.9.2018 |
1191840286 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 944,15 vrátane DPH |
Dohoda o prisúpení k RD č.230/OVS/2017-15.5.2017, Rámcová dohoda č.sp.:9385/2017-M_ODSM-18.4.2017 | 16/2018-21.5.2018 | 22.05.2018 | 19.06.2018 | 21.6.2018 |
1191840522 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarne, kopírovacieho stroja | 950,93 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016-21.4.2016 | 53/2018-29.10.2018, 58/2018-26.11.2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 |
1191840511 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 12/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 2.1.2019 | |
1191840474 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 11/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 28.11.2018 | |
1191840439 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 10/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 5.11.2018 | |
1191840407 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 03.09.2018 | 11.09.2018 | 12.9.2018 | |
1191840378 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 8/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.08.2018 | 08.08.2018 | 27.8.2018 | |
1191840344 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 7/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 19.7.2018 | |
1191840291 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 6/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 18.7.2018 | |
1191840240 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 29.5.2018 | |
1191840171 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 4/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 27.4.2018 | |
1191840119 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 3/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 9.4.2018 | |
1191840070 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 2/2018 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.02.2018 | 13.02.2018 | 26.2.2018 | |
1191840281 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného vozidla | 967,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 14/2018-7.5.2018 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | 21.6.2018 |
1191840532 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 11/2018 | 978,48 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2018E-4.10.2018, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.434/OVS/2018-4.10.2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
1191840366 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 990,23 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 12.07.2018 | 31.07.2018 | 10.8.2018 | |
1191840003 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1102,26 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 12.1.2018 | |
1191840367 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1116,10 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 12.07.2018 | 31.07.2018 | 10.8.2018 | |
1191840503 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1165,70 vrátane DPH |
Dohoda o prisúpení k RD č.230/OVS/2017-15.5.2017, Rámcová dohoda č.sp.:9385/2017-M_ODSM-18.4.2017 | 57/2018-12.11.2018 | 15.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 |