Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840447 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
53/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840214 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
19/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041740503 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840446 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
56/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840215 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
17/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840249 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-serv.prehliadka po 30tis/km | 293,12 vrátane DPH |
28/OE/2018 | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840414 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie... | 116,23 vrátane DPH |
48/OE/2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840217 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
18/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041740504 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie/výmena kolies | 21,60 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840415 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie... | 236,40 vrátane DPH |
49/OE/2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840448 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
55/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL446RR-spoluúčasť za poškodenie vozidla | 471,37 vrátane DPH |
zmluva:13/2018 z 15.02.2018,Ústredie BA | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840358 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | Brother/tlačiarne - pozáručný servis 2ks | 674,40 vrátane DPH |
34/OE/2018 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840454 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | burza 14.11.2018/nájomné za priestory | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840455 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | burza 14.11.2018/prev.nákl. za priestory | 45 vrátane DPH |
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840044 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2018 | 144 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840330 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná serviská prehliadka | 188,40 vrátane DPH |
zmluva:37/OE/2018 ,UPSVR DS | 28.08.2018 | 05.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840056 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 08.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041740482 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840003 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041840089 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 2/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840130 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 3/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840170 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840206 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 5/2018 | 979,61 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041740476 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 11/2017 | 712,75 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840360 | DERAKAT s.r.o. 929 01 D.Streda,Jilemnického 233/23 |
45330662 | DS-dezinfekcia piv.priestorov po búrke 06/2018 | 232,56 vrátane DPH |
31/OE/2018 | 20.09.2018 | 25.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840321 | Bugár Ivan-plynospotrebiče 929 01,D.Streda Hlavná 1538/31 |
32320698 | DS-garáže-vodoinštalačné práce | 411,00 vrátane DPH |
27/OE/2018 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840445 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS-oprava EZS konfigurácia po výpadku prúdu | 499,15 vrátane DPH |
41/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840396 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10. | 1388,75 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840165 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody/stočné/zr.voda 01.01-15.04 | 813,06 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041740477 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Št.spotreba elektriny 11/2017 | 243,38 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740508 | Torman s.r.o. 929 01 D.Streda,Jilemnického 203/9 |
46902473 | DS-štúdia/klimatizácia adm.budovy | 300 vrátane DPH |
53/OE/2017 | 22.02.2017 | 27.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840032 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 07.10-31.12.2017 | 598,30 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041840413 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,48 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840340 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840127 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840092 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,6 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840054 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840007 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,75 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 05.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 |