Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840004   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 12/2017  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018  13.2.2018 
1041840005   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 12/2017  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018  13.2.2018 
1041840003   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018  13.2.2018 
1041840015   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 19.12-31.12.2017+údržba  331,32 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840014   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 12/2017  365,56 
vrátane DPH		   57/OE/2017  08.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840013   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 1/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840012   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  VM-spotreba elektriny 1/2018  162,37 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840001   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 12/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840008   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 12/2017  3,6 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840006   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840007   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,75 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    05.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 01/2018  1019,33 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041740507   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.12-12.12+údržba  369,23 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.12.2017  27.12.2017  4.1.2018 
1041740508   Torman s.r.o.
929 01 D.Streda,Jilemnického 203/9		 46902473  DS-štúdia/klimatizácia adm.budovy  300 
vrátane DPH		   53/OE/2017  22.02.2017  27.12.2017  4.1.2018 
1041740474   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35		 31155901  zdravotné výkony 9-11/2017  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    07.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
1041740497   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Lukácsová Barbora  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740496   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Katonová Katarína  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740495   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Lelkes Pavol  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740505   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4		 00151700  poistenie majetku na rok 2018  3910,19 
vrátane DPH		 zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740504   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KU-prezutie/výmena kolies  21,60 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740503   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL072KU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740502   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS102KV-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740501   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS196DD-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740500   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS096CU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740499   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS249CG-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740498   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS115BY-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740454   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  897,11 
vrátane DPH		   50/OE/2017  15.11.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740453   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  1613,95 
vrátane DPH		   49/OE/2017  15.11.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740472   TEN Slovakia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdovský rad 49/A		 36245011  predĺženie licencie Kerio Control / 5 users  86,40 
vrátane DPH		   54/OE/2017  06.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740494   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A		 35810734  pozár.servis tl.Brother HL-5470DW/ 1ks  365,56 
vrátane DPH		   51/OE/2017  13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740493   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  202,72 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740492   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 11/2017  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740491   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2017  1651,55 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740473   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,68 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740480   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740475   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 16.11-30.11+údržba  648,54 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740489   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,70 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740471   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné  19,58 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    06.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740470   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740487   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť