Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041840441 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné 10/2018 | 1594,90 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840444 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 9/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840445 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS-oprava EZS konfigurácia po výpadku prúdu | 499,15 vrátane DPH |
41/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840446 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
56/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840447 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
53/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840448 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
55/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840449 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
54/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840450 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
52/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840451 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
50/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840452 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
51/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL446RR-spoluúčasť za poškodenie vozidla | 471,37 vrátane DPH |
zmluva:13/2018 z 15.02.2018,Ústredie BA | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840454 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | burza 14.11.2018/nájomné za priestory | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840455 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | burza 14.11.2018/prev.nákl. za priestory | 45 vrátane DPH |
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840456 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava tlačiarní Brother HL (2ks) | 782,87 vrátane DPH |
47/OE/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840458 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-vyúčtovanie sp.elekt. 15.10.17-14.10.2018 | 34,36 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840459 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.11-15.11.2018 | 419,16 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840460 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 1913,52 vrátane DPH |
46/OE2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041940120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1693,19 vrátane DPH |
11/OE/2018 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 |