Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > ÚPSVR Dunajská Streda

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
1041740502	FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18	45960470	DS102KV-prezutie/výmena kolies	21,6 vrátane DPH		56/OE/2017	15.12.2017	20.12.2017	4.1.2018
1041740501	FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18	45960470	DS196DD-prezutie/výmena kolies	21,6 vrátane DPH		56/OE/2017	15.12.2017	20.12.2017	4.1.2018
1041740500	FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18	45960470	DS096CU-prezutie/výmena kolies	21,6 vrátane DPH		56/OE/2017	15.12.2017	20.12.2017	4.1.2018
1041740499	FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18	45960470	DS249CG-prezutie/výmena kolies	21,6 vrátane DPH		56/OE/2017	15.12.2017	20.12.2017	4.1.2018
1041740498	FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18	45960470	DS115BY-prezutie/výmena kolies	21,6 vrátane DPH		56/OE/2017	15.12.2017	20.12.2017	4.1.2018
1041740506	ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14	31345212	VM-upratovacie služby 10/2017	498,43 vrátane DPH	zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA		19.12.2017	20.12.2017	4.1.2018
1041740507	SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1	31322832	PHM spotreba 01.12-12.12+údržba	369,23 vrátane DPH	zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA		22.12.2017	27.12.2017	4.1.2018
1041840001	FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18	45960470	údržba sl.OMV za 12/2017	83,58 vrátane DPH	zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016		03.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840002	Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18	35743565	spotreba plynu za 01/2018	1019,33 vrátane DPH	zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015		03.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840004	ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14	31345212	ŠA-upratovacie služby 12/2017	520,13 vrátane DPH	zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA		05.01.2018	12.01.2018	13.2.2018
1041840005	ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14	31345212	VM-upratovacie služby 12/2017	498,43 vrátane DPH	zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA		05.01.2018	12.01.2018	13.2.2018
1041840003	ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14	31345212	DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2017	1714,33 vrátane DPH	zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA		05.01.2018	12.01.2018	13.2.2018
1041840008	Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9	36631124	PP-U-poplatok za spracovanie 12/2017	3,6 vrátane DPH	žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS		05.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840006	Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28	35763469	VM-tel.linky na bezp.pult	19,99 vrátane DPH	zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS		05.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840007	Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28	35763469	DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult	44,75 vrátane DPH	zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS		05.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840011	Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24	46303502	internet za 1/2018	53,57 vrátane DPH	zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS		08.01.2018	18.01.2018	13.2.2018
1041840015	SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1	31322832	PHM spotreba 19.12-31.12.2017+údržba	331,32 vrátane DPH	zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA		08.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840014	AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2	46268995	ochrana objektov 12/2017	365,56 vrátane DPH		57/OE/2017	08.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840013	BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14	36597007	SA-spotreba elektriny 1/2018	211,9 vrátane DPH	zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA		08.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840012	BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14	36597007	VM-spotreba elektriny 1/2018	162,37 vrátane DPH	zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA		08.01.2018	11.01.2018	13.2.2018
1041840022	Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8	35697270	telefónne/mobilné poplatky+mob.internet	179,06 vrátane DPH	zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS		10.01.2018	18.01.2018	13.2.2018
1041840021	SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6	47258314	správa a údržba siete LAN	902,02 vrátane DPH	zmluva:2/OEV/2011		10.01.2018	12.01.2018	13.2.2018
1041840020	SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6	47258314	prenájom IPT/služba IP Telefonia	917,4 vrátane DPH	zmluva:2/OEV/2011		10.01.2018	12.01.2018	13.2.2018
1041840019	SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6	47258314	záložné linky/DSL poplatky	398,45 vrátane DPH	zmluva:2/OEV/2011		10.01.2018	12.01.2018	13.2.2018
1041840018	SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6	47258314	prenosová rýchlosť	2819,28 vrátane DPH	zmluva:2/OEV/2011		10.01.2018	18.01.2018	13.2.2018
1041840017	SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6	47258314	telefónne hovory za 12/2017	651,94 vrátane DPH	zmluva:2/OEV/2011		10.01.2018	18.01.2018	13.2.2018
1041840016	Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2	35810360	ŠA-spotreba vody za 12/2017+stočné+zrážky	127,80 vrátane DPH	zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS		10.01.2018	12.01.2018	13.2.2018
1041840026	MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667	36694754	zdravotné výkony IV.Q/2017	34,85 vrátane DPH	zákon:Z.z.447/08-§11		12.01.2018	22.01.2018	13.2.2018
1041840025	DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A	35810734	servis tlačiarne Brother / 2ks	673,51 vrátane DPH		47,48/OE/2017	12.01.2018	18.01.2018	13.2.2018
1041840024	STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32	36361127	správa budov za 12/2017	2320,99 vrátane DPH	zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR		12.01.2018	18.01.2018	13.2.2018
1041840023	Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9	36631124	ŠA,VM-poštovné za 12/2017	1581,85 vrátane DPH	zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS		12.01.2018	18.01.2018	13.2.2018
1041840028	BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14	36597007	DS/Št.-spotreba elektriny 12/2017	226,6 vrátane DPH	zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA		15.01.2018	25.01.2018	13.2.2018
1041840027	BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14	36597007	DS/Ád.-spotreba elektriny 12/2017	779,38 vrátane DPH	zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA		15.01.2018	25.01.2018	13.2.2018
1041840030	FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18	45960470	DS096CU-kontrola pred+STK+EK	118,8 vrátane DPH		2/OE/2018	17.01.2018	23.01.2018	13.2.2018
1041840029	Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18	35743565	spotreba plynu-vyúčtovanie 2017	4273,06 vrátane DPH	zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015		17.01.2018	23.01.2018	13.2.2018
1041840031	P.N.L. Elektro, sro 930 30 Rohovce, č.280	36269816	SA-EZS-výmena komunikačného modulu	99,8 vrátane DPH		1/OE/2018	18.01.2018	30.01.2018	13.2.2018
1041840032	Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda	36550949	DS-voda/stočné/zrážky 07.10-31.12.2017	598,30 vrátane DPH	zmluva:14/OE/2013		22.01.2018	30.01.2018	13.2.2018
1041840034	MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35	36794341	zdravotné výkony 01.10-31.12.2017	20,91 vrátane DPH	zákon:Z.z.447/08-§11		23.01.2018	07.02.2018	12.3.2018
1041840033	MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36	36237639	zdravotné výkony 01.10-31.12.2017	20,91 vrátane DPH	zákon:Z.z.447/08-§11		23.01.2018	07.02.2018	12.3.2018
1041840037	MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1	45899363	zdravotné výkony 01.07-31.12.2017	48,79 vrátane DPH	zákon:Z.z.447/08-§11		24.01.2018	07.02.2018	12.3.2018

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť