Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840037   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1		 45899363  zdravotné výkony 01.07-31.12.2017  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    24.01.2018  07.02.2018  12.3.2018 
1041840038   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony 01.07-30.09.2017  41,82 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    29.01.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840039   MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro
930 28 Okoč,Lipový rad 2		 46537929  zdravotné výkony 01.07-31.12.2017  55,76 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    31.01.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840040   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 2/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    01.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840041   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  VM-spotreba elektriny 1/2018  162,37 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    01.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840042   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 02/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840043   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77		 51030691  ochrana objektov 16.01-31.01.2018  199,98 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    02.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840044   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2018  144 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    02.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840045   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 01/2018  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840046   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36804037  zdravotné výkony 09.07-20.11.2017  97,58 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    05.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840047   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony 10-12/2017  62,73 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    05.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840048   MUDr.Heringesová - HERCON sro
930 36 Horná Potôň, 497		 34143548  zdravotné výkony 07-11/2017  90,61 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    05.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840049   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony 10-12/2017  69,7 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    07.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840051   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 16.01-31.01.2018+údržba  805,26 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.02.2018  16.02.2018  12.3.2018 
1041840052   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 2/2018  53,57 
vrátane DPH		 zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.02.2018  22.02.2018  12.3.2018 
1041840053   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.02.2018  14.02.2018  12.3.2018 
1041840054   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.02.2018  14.02.2018  12.3.2018 
1041840055   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 1/2018  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    08.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840056   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    08.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840057   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 1/2018  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    08.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840058   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné  27,32 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.02.2018  14.02.2018  12.3.2018 
1041840059   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 1/2018  3,30 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.02.2018  14.02.2018  12.3.2018 
1041840060   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 1/2018  864,17 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840061   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.02.2018  22.02.2018  12.3.2018 
1041840062   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.02.2018  22.02.2018  12.3.2018 
1041840063   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.02.2018  22.02.2018  12.3.2018 
1041840064   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.02.2018  22.02.2018  12.3.2018 
1041840065   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  192,88 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    12.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840066   MUDr.Huberová Eva
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44		 45364575  zdravotné výkony / rok 2017  13,94 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    12.02.2018  06.03.2018  4.4.2018 
1041840067   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2		 47085118  zdravotné výkony / rok 2017  146,37 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    13.02.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840068   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 1/2018  1540,25 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840070   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 1/2018  275,38 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    13.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840071   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 1/2018  921,44 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    13.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840072   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 1/2018  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    14.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840075   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok ( Klastová Mária )  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    16.02.2018  02.03.2018  4.4.2018 
1041840076   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A		 35810734  servis tlačiarní HP LJ / 2ks  432,05 
vrátane DPH		   58,59/OE/2017  20.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840077   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.02-13.02.2018  221,18 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840078   Ujlaky Aladár STYLE GLASS
932 01 V.Meder, Stará 660		 35021136  VM-výmena izolačného dvojskla/dvere  70 
vrátane DPH		   5/OE/2018  25.05.1907  02.03.2018  4.4.2018 
1041840079   Ministerstvo kultúry SR
813 31 Bratislava,námSNP 33		 00165182  ubytovanie v zariadení/školenie 14.16.02.2018  40,00 
vrátane DPH		 cestovný príkaz č.:137 a 139/2018    28.02.2018  06.03.2018  4.4.2018 
1041840080   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 02/2018  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    01.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť