Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041840328 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 670,94 vrátane DPH |
35/OE/2018 | 22.08.2018 | 24.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840112 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1715,68 vrátane DPH |
8/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840451 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
50/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840216 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
16/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041740498 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041940120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1693,19 vrátane DPH |
11/OE/2018 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840114 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1175,44 vrátane DPH |
7/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840450 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
52/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie+4ks nové pneu | 254,40 vrátane DPH |
23/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041740501 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS196DD-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840399 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-nové pneu 4ks/zimné | 225,60 vrátane DPH |
43/OE/2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041740453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 1613,95 vrátane DPH |
49/OE/2017 | 15.11.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840401 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 979,48 vrátane DPH |
40/OE/2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840209 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-poplatok za STK+EK | 124,20 vrátane DPH |
26/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840452 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
51/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041740499 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840211 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie+4ks nové pneu | 300,00 vrátane DPH |
24/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840274 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-servis sl.OMV | 318,08 vrátane DPH |
32/OE/2018 | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840258 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | ex-podanie návrhu-poplatok | 98,50 vrátane DPH |
uznesenie:Ex064/04 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840257 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | ex-podanie návrhu-poplatok | 33,89 vrátane DPH |
uznesenie:Ex546/02 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840205 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | ex-podanie návrhu-poplatok | 20,88 vrátane DPH |
uznesenie súdu:Sp.zn.:2T/95/2015-97 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840204 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | EZS odborná prehliadka | 498,00 vrátane DPH |
15/OE/2018 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840173 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | hygienický materiál / tekuté mydlo 5l | 66,24 vrátane DPH |
12/OE/2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840011 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 1/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840373 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840428 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041740478 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 12/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 a 1,2,3/OE/2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840052 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 2/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.02.2018 | 22.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840103 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 3/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840145 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 4/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840183 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 5/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840233 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 6/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840276 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 7/2018+ročný doménový poplatok | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.07.2018 | 27.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840312 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 8/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840345 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 9/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041740470 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840411 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840291 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov - výjazdy 9x | 270,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 16.07.2018 | 26.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840335 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov / výjazd 5x | 150,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2018 | 25.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041740479 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 11/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 |