Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840081   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  VM-spotreba elektriny 3/2018  162,37 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    01.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840082   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 3/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    01.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840083   MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o.
929 01 Kútniky,Toboréte 493		 36253723  zdravotné výkony / rok 2017  223,04 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    01.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840085   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 03/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840086   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77		 51030691  ochrana objektov za 2/2018  399,96 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    02.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840087   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 2/2018  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840088   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 2/2018  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840089   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 2/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné  39,74 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.03.2018  09.03.2018  4.4.2018 
1041840091   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840092   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,6 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840094   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 2/2018  821,28 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    07.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840095   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 2/2018  247,90 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    07.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840096   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 2/2018  792,89 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    08.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840097   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    08.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840098   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    08.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840099   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    08.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840100   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    08.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840101   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 16.02-28.02.2018  650,97 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840102   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  všeobecný/kancelársky materiál  1348,92 
vrátane DPH		   4/OE/2018  09.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840103   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 3/2018  53,57 
vrátane DPH		 zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    09.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840104   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 2/2018  3,15 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840106   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  273,65 
vrátane DPH		 zmluva:372/OI/2017, Ústredie PSVR BA    12.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840107   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 1/2018-doplatok  30,17 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840108   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 2/2018  2351,16 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840109   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  všeobecný/kancelársky materiál  1081,22 
vrátane DPH		   4/OE/2018  13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840110   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 2/2018  1898,9 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840111   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23		 35937076  zdravotné výkony 07-12/2017  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2018  05.04.2018  14.5.2018 
1041840112   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  1715,68 
vrátane DPH		   8/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041840113   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  342,35 
vrátane DPH		   10/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041840114   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  1175,44 
vrátane DPH		   7/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041840115   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.03-14.03.2018+údržba sl.OMV  272,91 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
1041840116   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  VM-spotreba elektriny 4/2018  162,37 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    29.03.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840117   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 4/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    29.03.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840118   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 04/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840119   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 03/2018  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840121   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77		 51030691  ochrana objektov za 3/2018  399,96 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840125   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné  22,36 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840126   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 16.03-31.03.2018+údržba sl.OMV  584,82 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840127   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,18 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť