Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041840372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840371 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840340 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840339 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840310 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2018 | 43,81 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840311 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2018 | 43,85 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840266 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840225 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05+06/2018 | 87,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840224 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840181 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840127 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840128 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840092 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,6 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840091 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840054 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840053 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840006 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840007 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,75 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 05.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740473 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,68 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740480 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840416 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840383 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 9/2018 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840333 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 8/2018 | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840308 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 7/18+stočné | 211,14 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840288 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 6/18+stočné+zr.voda I.polrok | 139,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840247 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 5/2018+stočné | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.06.2018 | 18.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840197 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné | 32,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840125 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné | 39,74 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840058 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné | 27,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840016 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2017+stočné+zrážky | 127,80 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740471 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné | 19,58 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840456 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava tlačiarní Brother HL (2ks) | 782,87 vrátane DPH |
47/OE/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840358 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | Brother/tlačiarne - pozáručný servis 2ks | 674,40 vrátane DPH |
34/OE/2018 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840153 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarní HP LJ / 2ks | 280,87 vrátane DPH |
6/OE/2018 | 13.04.2018 | 23.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840076 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarní HP LJ / 2ks | 432,05 vrátane DPH |
58,59/OE/2017 | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840025 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarne Brother / 2ks | 673,51 vrátane DPH |
47,48/OE/2017 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740494 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | pozár.servis tl.Brother HL-5470DW/ 1ks | 365,56 vrátane DPH |
51/OE/2017 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840182 | SPP a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/B |
35910739 | VM-plyn-výmena regulátorov po kontrole SPP | 46,8 vrátane DPH |
22/OE/2018 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 |