Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840235   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 5/2018  544,86 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    11.06.2018  15.06.2018  12.7.2018 
1041840236   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 5/2018  226,45 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    11.06.2018  15.06.2018  12.7.2018 
1041840234   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  SA-kotolňa-výmena ventilu  116,04 
vrátane DPH		   21/OE/2018  11.06.2018  15.06.2018  12.7.2018 
1041840232   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 5/2018  4,05 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.06.2018  15.06.2018  12.7.2018 
1041840231   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    07.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840230   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    07.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840229   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    07.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840228   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 16.05-31.05.2018+údržba sl.OMV  975,91 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840225   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05+06/2018  87,72 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840224   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840221   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  VM-spotreba elektriny 6/2018  162,37 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    04.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840222   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 6/2018  211,90 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    04.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840220   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 05/2018  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840219   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 06/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840217   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   18/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840216   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS115BY-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   16/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840215   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   17/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840214   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL072KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   19/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840213   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS169DD-prezutie+4ks nové pneu  254,40 
vrátane DPH		   23/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840212   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS096CU-prezutie+4ks nové pneu  254,40 
vrátane DPH		   23/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840211   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS249CG-prezutie+4ks nové pneu  300,00 
vrátane DPH		   24/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840210   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS096CU-oprava disku  66,00 
vrátane DPH		   25/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840209   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS249CG-poplatok za STK+EK  124,20 
vrátane DPH		   26/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840207   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 5/2018  297,20 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840208   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 5/2018  284,81 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840206   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 5/2018  979,61 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840205   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7		 31195741  ex-podanie návrhu-poplatok  20,88 
vrátane DPH		 uznesenie súdu:Sp.zn.:2T/95/2015-97    28.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840204   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  EZS odborná prehliadka  498,00 
vrátane DPH		   15/OE/2018  28.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840203   MUDr.Gábrišová Matilda, s.r.o.
930 04 Štvrtok na Ostrove,Hlavná 4/12		 47255251  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    23.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840201   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň		 46444335  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    16.05.2018  29.05.2018  11.6.2018 
1041840202   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.05-15.05.2018+údržba sl.OMV  258,84 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1041840197   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné  32,29 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2018  23.05.2018  11.6.2018 
1041840200   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 4/2018  2351,16 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.05.2018  23.05.2018  11.6.2018 
1041840199   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  DS,VM-oprava núdzového osvetlenia  217,8 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.05.2018  23.05.2018  11.6.2018 
1041840198   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  VM-spotreba vody 28.10-25.04.2018  53,15 
vrátane DPH		 zmluva:14/EO/2013    16.05.2018  23.05.2018  11.6.2018 
1041840190   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 4/2018  1850,55 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.05.2018  23.05.2018  11.6.2018 
1041840180   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23		 35937076  zdravotné výkony 01-03/2018  55,76 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    09.05.2018  18.05.2018  11.6.2018 
1041840179   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36794341  zdravotné výkony 01-03/2018  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    09.05.2018  18.05.2018  11.6.2018 
1041840178   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667		 36694754  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    09.05.2018  18.05.2018  11.6.2018 
1041840160   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony II.Q/2018  69,70 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    23.04.2018  18.05.2018  11.6.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť