Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041840175 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 04.05.2018 | 15.05.2018 | 11.6.2018 | ||
| 1041840174 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 04.05.2018 | 15.05.2018 | 11.6.2018 | ||
| 1041840173 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | hygienický materiál / tekuté mydlo 5l | 66,24 vrátane DPH |
12/OE/2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840171 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 4/2018 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840172 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 4/2018 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840170 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840180 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 01-03/2018 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840179 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 01-03/2018 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840178 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840182 | SPP a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/B |
35910739 | VM-plyn-výmena regulátorov po kontrole SPP | 46,8 vrátane DPH |
22/OE/2018 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840181 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840185 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 18.04-30.04.2018+údržba sl.OMV | 691,71 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840184 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 230,42 vrátane DPH |
zmluva:372/OI/2017, Ústredie PSVR BA | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840183 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 5/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840186 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 4/2018 | 548,30 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840187 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 4/2018 | 215,6 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840190 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 4/2018 | 1850,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840191 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 4/2018 | 2,85 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840196 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840195 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840194 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840193 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840192 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 3/2018 | 857,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840197 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné | 32,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840201 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.05.2018 | 29.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840200 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 4/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840199 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,VM-oprava núdzového osvetlenia | 217,8 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840198 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 28.10-25.04.2018 | 53,15 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 16.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840202 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.05-15.05.2018+údržba sl.OMV | 258,84 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2018 | 28.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840203 | MUDr.Gábrišová Matilda, s.r.o. 930 04 Štvrtok na Ostrove,Hlavná 4/12 |
47255251 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840205 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | ex-podanie návrhu-poplatok | 20,88 vrátane DPH |
uznesenie súdu:Sp.zn.:2T/95/2015-97 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840204 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | EZS odborná prehliadka | 498,00 vrátane DPH |
15/OE/2018 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840217 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
18/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840216 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
16/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840215 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
17/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840214 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
19/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie+4ks nové pneu | 254,40 vrátane DPH |
23/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840212 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie+4ks nové pneu | 254,40 vrátane DPH |
23/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840211 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie+4ks nové pneu | 300,00 vrátane DPH |
24/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840210 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava disku | 66,00 vrátane DPH |
25/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 |