Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840040   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 2/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    01.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840082   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 3/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    01.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840117   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 4/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    29.03.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840162   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 5/2018  211,9 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840222   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 6/2018  211,90 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    04.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840263   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 7/2018  211,90 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    03.07.2018  11.07.2018  10.8.2018 
1041840306   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 82018  211,90 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    03.08.2018  08.08.2018  17.9.2018 
1041840370   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 9/2018  211,90 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    03.10.2018  10.10.2018  13.11.2018 
1041840337   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-spotreba elektriny 9/2018  211,90 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    05.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1041840458   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  SA-vyúčtovanie sp.elekt. 15.10.17-14.10.2018  34,36 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    22.11.2018  28.11.2018  12.12.2018 
1041840441   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA,VM-poštovné 10/2018  1594,90 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.11.2018  22.11.2018  12.12.2018 
1041840402   Nadežda Čabiňaková,PaedDr-Portál SVK
059 91 Veľký Slavkov,Horská 810		 35463066  seminár 26.11-Poprad/SPODaSK  66,00 
vrátane DPH		   1,2/SPODaSK/2018  25.10.2018  26.10.2018  13.11.2018 
1041840025   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A		 35810734  servis tlačiarne Brother / 2ks  673,51 
vrátane DPH		   47,48/OE/2017  12.01.2018  18.01.2018  13.2.2018 
1041840153   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A		 35810734  servis tlačiarní HP LJ / 2ks  280,87 
vrátane DPH		   6/OE/2018  13.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840076   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A		 35810734  servis tlačiarní HP LJ / 2ks  432,05 
vrátane DPH		   58,59/OE/2017  20.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041740496   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Katonová Katarína  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740495   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Lelkes Pavol  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740497   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Lukácsová Barbora  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740490   Green Wave Recycling sro
949 01 Nitra,Ďurkova 9		 45539197  skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH		   52/OE/2017  11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740467   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu 12/2017  1019,33 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2017  08.12.2017  4.1.2018 
1041840002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 01/2018  1019,33 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041840042   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 02/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840085   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 03/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840118   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 04/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840164   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 05/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840219   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 06/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840264   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 07/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.07.2018  11.07.2018  10.8.2018 
1041840302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 08/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.08.2018  08.08.2018  17.9.2018 
1041840331   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 09/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.09.2018  07.09.2018  15.10.2018 
1041840366   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 10/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.10.2018  10.10.2018  13.11.2018 
1041840410   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 11/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.11.2018  12.11.2018  12.12.2018 
1041840029   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu-vyúčtovanie 2017  4273,06 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    17.01.2018  23.01.2018  13.2.2018 
1041840435   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    12.11.2018  16.11.2018  12.12.2018 
1041840388   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.10.2018  22.10.2018  13.11.2018 
1041840353   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1041840318   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.08.2018  15.08.2018  17.9.2018 
1041840281   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.07.2018  17.07.2018  10.8.2018 
1041840241   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.06.2018  15.06.2018  12.7.2018 
1041840196   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.05.2018  17.05.2018  11.6.2018 
1041840143   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť