Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041840298 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 17.9.2018 | ||
| 1041840308 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 7/18+stočné | 211,14 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840312 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 8/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840320 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 07/2018 | 4,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840318 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840317 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840316 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840315 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840319 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 7/2018 | 730,13 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840314 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 7/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840313 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 18.07-31.07.2018 | 644,69 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840310 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2018 | 43,81 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840311 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840307 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 2742,67 vrátane DPH |
36/OE/2018 | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840303 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 07/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840325 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 7/2018 | 195,88 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840322 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 7/2018 | 1104,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840321 | Bugár Ivan-plynospotrebiče 929 01,D.Streda Hlavná 1538/31 |
32320698 | DS-garáže-vodoinštalačné práce | 411,00 vrátane DPH |
27/OE/2018 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840326 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 7/2018 | 535,08 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840327 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 7/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.08.2018 | 22.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840309 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 04-06/2018 | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.08.2018 | 23.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840329 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.08-08.08.2018 | 162,63 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.08.2018 | 24.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840328 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 670,94 vrátane DPH |
35/OE/2018 | 22.08.2018 | 24.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840330 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná serviská prehliadka | 188,40 vrátane DPH |
zmluva:37/OE/2018 ,UPSVR DS | 28.08.2018 | 05.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840331 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 09/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840333 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 8/2018 | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840344 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.08-31.08.2018 | 602,42 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840342 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 08/2018 | 2,85 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840341 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 08/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840340 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840339 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840332 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony 04-06/2018 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840338 | MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony 01-06/2018 | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840334 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov za 8/2018 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840355 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 8/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840347 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 8/2018 | 2392,20 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840346 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 26.04-24.08.2018 | 55,74 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 12.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840336 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 9/2018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 05.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840337 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 9/2018 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 05.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840356 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 8/2018 | 193,08 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 |