Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840447   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL072KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   53/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018  12.12.2018 
1041840214   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL072KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   19/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041740503   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL072KU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041840446   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   56/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018  12.12.2018 
1041840215   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   17/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840249   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-serv.prehliadka po 30tis/km  293,12 
vrátane DPH		   28/OE/2018  18.06.2018  28.06.2018  12.7.2018 
1041840414   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie...  116,23 
vrátane DPH		   48/OE/2018  07.11.2018  16.11.2018  12.12.2018 
1041840217   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   18/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041740504   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KU-prezutie/výmena kolies  21,60 
vrátane DPH		   56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041840415   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KU-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie...  236,40 
vrátane DPH		   49/OE/2018  07.11.2018  16.11.2018  12.12.2018 
1041840448   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH		   55/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018  12.12.2018 
1041840453   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL446RR-spoluúčasť za poškodenie vozidla  471,37 
vrátane DPH		 zmluva:13/2018 z 15.02.2018,Ústredie BA    16.11.2018  28.11.2018  12.12.2018 
1041840358   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A		 35810734  Brother/tlačiarne - pozáručný servis 2ks  674,40 
vrátane DPH		   34/OE/2018  14.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1041840454   SOŠRVsVJM
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3		 00162329  burza 14.11.2018/nájomné za priestory  45,00 
vrátane DPH		 zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM    19.11.2018  29.11.2018  12.12.2018 
1041840455   SOŠRVsVJM
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3		 00162329  burza 14.11.2018/prev.nákl. za priestory  45 
vrátane DPH		 zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM    19.11.2018  29.11.2018  12.12.2018 
1041840044   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2018  144 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    02.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840330   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-ročná serviská prehliadka  188,40 
vrátane DPH		 zmluva:37/OE/2018 ,UPSVR DS    28.08.2018  05.09.2018  15.10.2018 
1041840056   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    08.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041740482   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041840003   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018  13.2.2018 
1041840089   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 2/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840130   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 3/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840170   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840206   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 5/2018  979,61 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041740476   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS-Ád.spotreba elektriny 11/2017  712,75 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041840360   DERAKAT s.r.o.
929 01 D.Streda,Jilemnického 233/23		 45330662  DS-dezinfekcia piv.priestorov po búrke 06/2018  232,56 
vrátane DPH		   31/OE/2018  20.09.2018  25.09.2018  15.10.2018 
1041840321   Bugár Ivan-plynospotrebiče
929 01,D.Streda Hlavná 1538/31		 32320698  DS-garáže-vodoinštalačné práce  411,00 
vrátane DPH		   27/OE/2018  13.08.2018  17.08.2018  17.9.2018 
1041840445   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  DS-oprava EZS konfigurácia po výpadku prúdu  499,15 
vrátane DPH		   41/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018  12.12.2018 
1041840396   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10.  1388,75 
vrátane DPH		 zmluva:14/EO/2013    22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
1041840165   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-spotreba vody/stočné/zr.voda 01.01-15.04  813,06 
vrátane DPH		 zmluva:14/EO/2013    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041740477   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS-Št.spotreba elektriny 11/2017  243,38 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740508   Torman s.r.o.
929 01 D.Streda,Jilemnického 203/9		 46902473  DS-štúdia/klimatizácia adm.budovy  300 
vrátane DPH		   53/OE/2017  22.02.2017  27.12.2017  4.1.2018 
1041840032   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda		 36550949  DS-voda/stočné/zrážky 07.10-31.12.2017  598,30 
vrátane DPH		 zmluva:14/OE/2013    22.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1041840413   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,48 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.11.2018  12.11.2018  12.12.2018 
1041840372   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    05.10.2018  17.10.2018  13.11.2018 
1041840340   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,08 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.09.2018  14.09.2018  15.10.2018 
1041840127   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,18 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840092   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,6 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840054   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.02.2018  14.02.2018  12.3.2018 
1041840007   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,75 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    05.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť