Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051840219 | BYSPRAV spol. s r.o. Nová doba č.924/13,Galanta 92400 |
36226599 | dažďová voda | 11,90 vrátane DPH |
359/2015 | 5.6.2018 | 11.06.2018 | 27.6.2018 | |
| 1051840117 | BYSPRAV spol. s r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
36226599 | valorizácia nájmu 2017 | 8,80 bez DPH |
359/2015 | 6.3.2018 | 08.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1051840463 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze Hlavná 39/20, Šaľa 92701 |
03622656 | prenájom spevn. a manipul. plôch | 111,75 bez DPH |
z 30.3.2010 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1051840462 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom spev. a manipul. plôch | 223,47 bez DPH |
z 30.3.2010 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1051840438 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom manipul. plochy | 111,75 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 31.12.2018 | ||
| 1051840437 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom manipul. plochy | 223,47 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 31.12.2018 | ||
| 1051840364 | THERMOPROJEKT, s.r.o. Štúrova 129/28, Nitra 94901 |
35922214 | rekonštrukcia kotolne | 510 vrátane DPH |
32/2018 | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 8.11.2018 | |
| 1051840454 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | pozáruč. servis | 371,60 vrátane DPH |
40/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1051840339 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | pozáručný servis Sharp AR-M25 | 403,94 vrátane DPH |
27/2018 | 14.9.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 1051840310 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | pozáruč. servis Sharp | 519,37 vrátane DPH |
24/2018 | 17.8.2018 | 22.08.2018 | 11.9.2018 | |
| 1051840166 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | pozáruč. servis Sharp | 493,97 vrátane DPH |
8/2018 | 16.4.2018 | 20.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1051840138 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | mimozáručný servis | 651,52 vrátane DPH |
4/2018 | 19.3.2018 | 22.03.2018 | 16.4.2018 | |
| 1051840105 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | pozáruč. servis | 402,26 vrátane DPH |
1/2018 | 19.2.2018 | 26.02.2018 | 14.3.2018 | |
| 1051840044 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | pozáručný servis HPLJ 400 401 | 164,17 vrátane DPH |
43/2017 | 12.1.2018 | 17.01.2018 | 14.2.2018 | |
| 1051840436 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1051840391 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.11.2018 | 14.11.2018 | 27.11.2018 | |
| 1051840361 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekom. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 31.10.2018 | |
| 1051840323 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 10.9.2018 | 14.09.2018 | 3.10.2018 | |
| 1051840290 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.8.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
| 1051840228 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.6.2018 | 19.06.2018 | 27.6.2018 | |
| 1051840196 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 14.5.2018 | 17.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1051840157 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunik. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 9.4.2018 | 17.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1051840118 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 7.3.2018 | 19.03.2018 | 16.4.2018 | |
| 1051840089 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 110,11 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 7.2.2018 | 14.02.2018 | 27.2.2018 | |
| 1051840026 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekom. služby | 110,11 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.1.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1051840442 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1051840389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 8.11.2018 | 14.11.2018 | 27.11.2018 | |
| 1051840347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 31.10.2018 | |
| 1051840317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.9.2018 | 07.09.2018 | 3.10.2018 | |
| 1051840283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.8.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
| 1051840254 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.7.2018 | 13.07.2018 | 30.7.2018 | |
| 1051840224 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 5.6.2018 | 11.06.2018 | 27.6.2018 | |
| 1051840189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.5.2018 | 07.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1051840150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.4.2018 | 06.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1051840115 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 bez DPH |
160/OVS/2015 | 5.3.2018 | 08.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1051840086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.2.2018 | 08.02.2018 | 27.2.2018 | |
| 1051840055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 4463,32 vrátane DPH |
z 30.4.2015 | 17.1.2018 | 24.01.2018 | 14.2.2018 | |
| 1051840023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 909,63 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 | |
| 1051840218 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava 83006 |
35739487 | DELONGHI kávovar | 399 vrátane DPH |
20/2018 | 1.6.2018 | 05.06.2018 | 27.6.2018 | |
| 1051840221 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | mob. telef. | 11,22 vrátane DPH |
372/01/2017 zo 6.12.2017 | 5.6.2018 | 11.06.2018 | 27.6.2018 |