Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351840234 | Mgr. Marcela Zummerová, súdna exekútorka Kpt. Náleplku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie | 16,07 bez DPH |
15.05.2018 | 24.05.2018 | 24.5.2018 | ||
| 1351840233 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1877,90 vrátane DPH |
RD č. 230/OVS/2018 | 14/2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 22.5.2018 |
| 1351840227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovani PPP U | 7,05 bez DPH |
14.05.2018 | 21.05.2018 | 22.5.2018 | ||
| 1351840226 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
14.05.2018 | 21.05.2018 | 22.5.2018 | ||
| 1351840223 | Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 7039,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 22.5.2018 | |
| 1351840217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 1054,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 1351840216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 1351840213 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 696,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 1351840194 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - nespotrebovaný zostatok | -6196,10 bez DPH |
20.04.2018 | 10.05.2018 | 17.5.2018 | ||
| 1351840195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - nespotrebovaný zostatok | -7020,10 bez DPH |
20.04.2018 | 10.05.2018 | 17.5.2018 | ||
| 1351840214 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3714,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 07.05.2018 | 14.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 1351840200 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 17/2018 | 25.04.2018 | 11.05.2018 | 14.5.2018 |
| 1351840197 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 16/2018 | 23.04.2018 | 11.05.2018 | 14.5.2018 |
| 1351840204 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík a výmena manžety | 95,71 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 21/2018 | 25.04.2018 | 11.05.2018 | 14.5.2018 |
| 1351840203 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 18/2018 | 25.04.2018 | 11.05.2018 | 14.5.2018 |
| 1351840202 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 20/2018 | 25.04.2018 | 11.05.2018 | 14.5.2018 |
| 1351840201 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 19/2018 | 25.04.2018 | 11.05.2018 | 14.5.2018 |
| 1351840205 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
25.04.2018 | 09.05.2018 | 9.5.2018 | ||
| 1351840178 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 532,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služby HVPS č.372/OI/2017 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 1351840199 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 24.04.2018 | 30.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 1351840170 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
09.04.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | ||
| 1351840169 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,36 vrátane DPH |
09.04.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | ||
| 1351840168 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
09.04.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | ||
| 1351840186 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -48,36 bez DPH |
16.04.2018 | 25.04.2018 | 2.5.2018 | ||
| 1351840187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -30,48 bez DPH |
16.04.2018 | 25.04.2018 | 2.5.2018 | ||
| 1351840184 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčtovanie tepla za rok 2017 | 0,00 bez DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.04.2018 | 2.5.2018 | ||
| 1351840196 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD HUMENNÉ, Súdny exekútor JUDr. Jozef KARAS Sládkovičova 7, 066 01 Humenné |
3551703400 | trovy exekúcie | 17,10 bez DPH |
23.04.2018 | 27.04.2018 | 27.4.2018 | ||
| 1351840189 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
18.04.2018 | 27.04.2018 | 27.4.2018 | ||
| 1351840198 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
23.04.2018 | 27.04.2018 | 27.4.2018 | ||
| 1351840193 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 381,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840192 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840191 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4807,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 533/135/2016 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 3869,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskystovaní služieb - Komplexná správa objektov | 16.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840183 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia vyradených dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
12/2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
12.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | ||
| 1351840180 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1598,95 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840179 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 490,37 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV | 869,28 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 13/2018 | 11.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 |
| 1351840175 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovani telek.služieb a využítí dát.siete SWAN | 11.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840174 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovani telek.služieb a využítí dát.siete SWAN | 11.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 |