Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351840568 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U | 6,45 bez DPH |
07.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | ||
| 1351840567 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1324,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 1351840566 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 1351840565 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | servis frankovacích strojov | 162,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6/HE/EO o sposkytovaní služieb | 70/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 |
| 1351840564 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb a príloha č. 1 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 1351840563 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35764369 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 1351840562 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využív.prednostného spojenia č. 1149721404 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 1351840561 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
35518243 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
06.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | ||
| 1351840560 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
05.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | ||
| 1351840559 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | ||
| 1351840558 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
04.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | ||
| 1351840557 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | ||
| 1351840556 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | ||
| 1351840554 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 4,99 vrátane DPH |
03.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | ||
| 1351840553 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 53,28 vrátane DPH |
03.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | ||
| 1351840552 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1490,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 29.11.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 1351840551 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 1351840550 | Krídlal, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kalendárov | 41,45 vrátane DPH |
67/2018 | 26.11.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 1351840549 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 662,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840548 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8829,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840547 | GALANDA s.r.o. Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
46728457 | preprava maloletého cudzinca | 96,00 vrátane DPH |
64/2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840546 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 1858,30 vrátane DPH |
Zmuva o poskytovaní servisných služieb č. 368/OI/2016 | 53/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| 1351840545 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 61/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| 1351840544 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 20.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
| 1351840543 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 471,36 vrátane DPH |
63/2018 | 20.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840542 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 3869,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov | 16.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840541 | FAMM, akciová spoločnosť Staničná 21, 066 01 Humenné |
31652018 | nákup - konferenčný stolík | 22,00 vrátane DPH |
65/2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
| 1351840540 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -34,64 bez DPH |
15.11.2018 | 29.11.2018 | 5.12.2018 | ||
| 1351840539 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -45,68 bez DPH |
15.11.2018 | 29.11.2018 | 5.12.2018 | ||
| 1351840538 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | |
| 1351840537 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 59/2018 | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| 1351840536 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 60/2018 | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| 1351840535 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36634424 | dodané služby s DPH - dobropis | -0,85 bez DPH |
13.11.2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | ||
| 1351840534 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | ostatné služby s DPH | 0,85 vrátane DPH |
13.11.2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | ||
| 1351840533 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
13.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | ||
| 1351840532 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840531 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840530 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840529 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 1351840528 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 935,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 |