Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351840097 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 16.02.2018 | 23.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840063 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.02.2018 | 16.02.2018 | 28.2.2018 | ||
| 1351840066 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
30794536 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.02.2018 | 16.02.2018 | 28.2.2018 | ||
| 1351840067 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
07.02.2018 | 16.02.2018 | 28.2.2018 | ||
| 1351840099 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
19.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | ||
| 1351840102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 392,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840100 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 56,18 bez DPH |
5/2018 | 20.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840087 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840082 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 547,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840083 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1826,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840085 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1015,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840086 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840088 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840089 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 471,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS č. 372/OI/2017 | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840091 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - vlajky | 52,85 vrátane DPH |
6/2018 | 14.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840092 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 3820,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 14.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica č. 9 |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -45,70 bez DPH |
15.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | ||
| 1351840095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica č. 9 |
03631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -33,56 bez DPH |
15.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | ||
| 1351840101 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,60 vrátane DPH |
22.02.2018 | 26.02.2018 | 28.2.2018 | ||
| 1351840125 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3408,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 14.3.2018 | |
| 1351840112 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM Gaštanová 1, 066 01 Humenné |
33888621 | vodoinštalačný materiál | 82,28 vrátane DPH |
11/2018 | 06.03.2018 | 13.03.2018 | 14.3.2018 | |
| 1351840115 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1632,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.03.2018 | 13.03.2018 | 14.3.2018 | |
| 1351840105 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.02.2018 | 09.03.2018 | 15.3.2018 | |
| 1351840103 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
23.02.2018 | 13.03.2018 | 15.3.2018 | ||
| 1351840106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 552,11 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 8/2018 | 28.02.2018 | 16.03.2018 | 16.3.2018 |
| 1351840122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 626,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 16.3.2018 | |
| 1351840114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 16.3.2018 | |
| 1351840113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 16.3.2018 | |
| 1351840126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spravovanie pošt.peňažného poukazu U | 8,40 bez DPH |
09.03.2018 | 16.03.2018 | 16.3.2018 | ||
| 1351840111 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | ||
| 1351840109 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
02.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | ||
| 1351840108 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | ||
| 1351840110 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1556,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1351840132 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
12.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | ||
| 1351840140 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 14790,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1351840141 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 16.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1351840144 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV | 237,59 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 9/2018 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | 23.3.2018 |
| 1351840124 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 478,97 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 08.03.2018 | 23.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1351840123 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1594,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 08.03.2018 | 23.03.2018 | 23.3.2018 |