![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351840552 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1490,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 29.11.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
1351840551 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
1351840540 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -34,64 bez DPH |
15.11.2018 | 29.11.2018 | 5.12.2018 | ||
1351840539 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -45,68 bez DPH |
15.11.2018 | 29.11.2018 | 5.12.2018 | ||
1351840549 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 662,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840548 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8829,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840542 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 3869,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov | 16.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840532 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840531 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840530 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840529 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840528 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 935,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840523 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4015,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 12.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
1351840535 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36634424 | dodané služby s DPH - dobropis | -0,85 bez DPH |
13.11.2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840534 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | ostatné služby s DPH | 0,85 vrátane DPH |
13.11.2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840544 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 20.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
1351840525 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 500,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
1351840524 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1711,12 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
1351840521 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 36,29 vrátane DPH |
12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840520 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 53,28 vrátane DPH |
12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840519 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 32,30 vrátane DPH |
12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840514 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
1351840518 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
09.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840508 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
06.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840506 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840505 | MUDr. Homza Jozef, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
02.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840504 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
02.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840538 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | |
1351840503 | MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 116, 067 73 Ubľa |
37939866 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
02.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | ||
1351840533 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
13.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1351840522 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1225,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840515 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 6,15 bez DPH |
08.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1351840516 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 824,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840501 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1512,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840510 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840509 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840502 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840512 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
08.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840511 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840507 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
05.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 |