Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351840413 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U | 6,75 bez DPH |
07.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | ||
| 1351840409 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840408 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využív.prednostného spojenia č. 1149721404 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840417 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 595,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840404 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1447,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 04.09.2018 | 17.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo pre SMV | 431,31 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 07.09.2018 | 17.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840412 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
07.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | ||
| 1351840402 | LUKAM s. r. o. MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Snina |
45923469 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
03.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | ||
| 1351840430 | STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108, 066 01 Humenné |
36475823 | nákup dverí | 34,56 vrátane DPH |
44/2018 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840429 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1240,09 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840428 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 425,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840427 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmuva č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840420 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
12.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | ||
| 1351840406 | AMB-EK s.r.o. Laborecná 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
05.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | ||
| 1351840416 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/4, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
10.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | ||
| 1351840400 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup materiálu | 86,40 vrátane DPH |
40/2018 | 30.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840397 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840396 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840395 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 33,19 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840394 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840393 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 33,19 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840392 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 118,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840387 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d. | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840386 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d. | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840385 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup - kancelársky materiál | 3094,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017 | 39/2018 | 17.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 |
| 1351840381 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby za 7/2018 /Humenné/ | - 39,92 vrátane DPH |
15.8.2018 | 31.08.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840380 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby za 7/2018 /Snina/ | - 29,90 bez DPH |
15.8.2018 | 31.08.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840378 | STRABAG Protperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov 7/2018 | 3869,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov VOB/41/20016-M_OVO, 8588/2016 | 14.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840365 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby 7/2018 | 819,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 9.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840364 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby 7/2018 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 9.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby 7/2018 | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 9.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby 7/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zml. o posk. telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 9.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby 7/2018 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telk. služieb a vyutití dát. siete SWAN | 9.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840353 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony 7/2018 | 48,79 bez DPH |
6.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840389 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503961 | zdravotné výkony 7/2018 | 6,97 bez DPH |
20.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840390 | MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o. Sládkovičová 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 7/2018 | 69,70 bez DPH |
22.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840391 | MUDr. Homzová Silvia Silhom, s.r.o. Sládkovičová 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 7/2018 | 69,70 bez DPH |
22.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840399 | KOORD, s.r.o. MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov n/T |
44573227 | zdravotné výkony 7/2018 | 6,97 bez DPH |
27.8.2018 | 14.09.2018 | 19.9.2018 | ||
| 1351840388 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 20.08.2018 | 27.08.2018 | 23.8.2018 | |
| 1351840382 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní | 2714,28 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | 34/2018 | 15.08.2018 | 27.08.2018 | 23.8.2018 |