| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
|
1351840580 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
zľava na poštové služby - dobropis |
-20,40
bez DPH |
|
|
12.12.2018 |
07.01.2019 |
8.1.2019 |
|
1351840479 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
zľava na poštové služby - dobropis |
-34,30
bez DPH |
|
|
12.12.2018 |
07.01.2019 |
8.1.2019 |
|
1351840609 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
81322832 |
palivo do SMV |
580,03
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
27.12.2018 |
|
1351840608 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 30 Humenné |
31728812 |
dodávka tepla |
12949,92
vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
1351840607 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
nákup - zimné pneumatiky |
232,80
vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 |
72/2018 |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
1351840606 |
LINI PRESS s.r.o.
Jasenovská 2497, 066 01 Humenné |
36716944 |
inzercia |
22,00
vrátane DPH |
|
76/2018 |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
1351840605 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
upratovanie |
4015,67
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840604 |
Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 |
kancelárske potreby |
1387,61
vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017 |
68/2018 |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840603 |
AFESTA, s.r.o.
Mierová 101, 066 01 Humenné |
36733199 |
komplexné vyčistenie vozidla s tepovaním |
210,00
vrátane DPH |
|
80/2018 |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840602 |
Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 |
nákup - mikrovlná rúra |
98,00
vrátane DPH |
|
78/2018 |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840601 |
CI-servis a.s.
Werferova 1,, 040 11 Košice |
36180459 |
strážna služba |
3955,92
vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 |
|
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840600 |
Ľubomír Beca
Osloboditeľov 12, 066 01 Humenné 1 |
34290087 |
stavebné práce |
8265,80
vrátane DPH |
|
66/2018 |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840599 |
Jozef Turcovský
Hrubov 82, 067 23 Hrubov |
40119572 |
nákup - pracovný stôl |
210,00
bez DPH |
|
74/2018 |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840598 |
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
10824,19
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840597 |
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
14611,68
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840596 |
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
3187,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840595 |
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
24545,09
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840594 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
18.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840560 |
MUDr. Anna Barňáková s.r.o
Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
|
|
05.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840559 |
KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
|
|
05.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840558 |
MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
|
|
04.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840557 |
MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o.
Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
|
|
04.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840556 |
MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
|
|
04.12.2018 |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
1351840593 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka a servis SMV |
253,87
vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 |
77/2018 |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840592 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonsá 1, 066 33 Humenné |
31728812 |
dodávka tepla |
10652,26
vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840591 |
Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 |
nájom a náklady |
275,83
vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840590 |
Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 |
nájomné za garáž |
62,43
bez DPH |
Zmluva č. 3110305 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840589 |
ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
ročné služby prevádzky |
144,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840588 |
ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
ročné služby prevádzky |
144,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840587 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
telekomunikačné služby |
103,62
vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 |
|
14.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840586 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
správa objektov |
3869,92
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov |
|
13.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840585 |
BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrická energia |
529,94
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 |
|
12.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840584 |
BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrická energia |
1873,02
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 |
|
12.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840583 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
P.O.BOXy |
9,79
vrátane DPH |
|
|
12.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840578 |
Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 |
kancelárske potreby |
2285,54
vrátane DPH |
RD č. 230/OVS/2017 |
62/2018 |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840577 |
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
836,46
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využítí dát.siete SWAN |
|
12.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840576 |
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
2045,42
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využítí dát.siete SWAN |
|
12.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
1351840575 |
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využítí dát.siete SWAN |
|
12.12.2018 |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
