Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/240930 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.10.2018 do 23.11.2018 | 21091,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/172 | 07.12.2018 | 04.02.2019 | 28.2.2019 |
| 2018/228742 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 28.09.2018 do 23.10.2018 | 22181,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/146 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 28.2.2019 |
| 2018/207495 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.08.2018 do 24.09.2018 | 22127 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/108 | 17.10.2018 | 23.10.2018 | 28.2.2019 |
| 2018/175554 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 26.07.2018 do 23.08.2018 | 20165 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/79 | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.2.2019 |
| 2018/160546 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 26.06.2018 do 25.07.2018 | 20546,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/44 | 15.08.2018 | 24.08.2018 | 28.2.2019 |
| 2018/134718 | Newport Group a.s. Lazaretská 23,811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 28.5.2018 do 25,6.2018 | 18966 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/1 | 10.07.2018 | 25.07.2018 | 28.2.2019 |
| 156133539 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 10,39 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 23.5.2018 | 29.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 152825316 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 435,95 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 24.4.2018 | 28.05.2018 | 18.6.2018 | |
| 149930126 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 517,98 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.3.2018 | 27.04.2018 | 17.5.2018 | |
| 143917280 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 333,47 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 23.1.2018 | 02.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 1141840669 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1977,60 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 56/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840668 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 906,18 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 60/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840667 | IBAmed s.r.o. Bezručova 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
19.12.2018 | 27.12.2018 | 18.1.2019 | ||
| 1141840666 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN na rok 01-12/2019 | 12628,22 vrátane DPH |
25/2014 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840665 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia na rok 01-12/2019 | 12710,16 vrátane DPH |
25/2014 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840664 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back na rok 01-12/2019 | 6375,17 vrátane DPH |
25/2014 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840663 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN na rok 01-12/2019 | 46105,49 vrátane DPH |
25/2014 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840662 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepelnej energie 11/2018 | 578,87 vrátane DPH |
33/2005 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840660 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | dodávka a montáž nepriehľadných fólií na budovu bisk.Királya 30 | 825,60 vrátane DPH |
58/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840659 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie 11/2018 | 338,32 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840658 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | poskytnutie servisných služieb | 962,93 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 52,53,54/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840657 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky 11/2018 | 490,10 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840656 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 11/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840655 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840654 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia 11/2018 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840653 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 11/2018 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840652 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2018 | 1507,04 vrátane DPH |
12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | ||
| 1141840651 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná spáva objektov | 1316,46 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840650 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 55/2018 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840649 | ENUPOL s.r.o. A.Jedlíka 7, Nové Zámky |
36704717 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
30.11.2018 | 20.12.2018 | 18.1.2019 | ||
| 1141840648 | Astromed s.r.o. Andovská 9A, Nové Zámky |
44212488 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
30.11.2018 | 20.12.2018 | 18.1.2019 | ||
| 1141840647 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia za spotrebu elektriny r.2017-garáže | 2060,96 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840646 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za 1.polrok 2018 v prenajatých priestoroch | 2155,35 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840645 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 2.polrok 2017 v prenajatých priestoroch | 3638,77 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840644 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík Superb KN202CC | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840643 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL244KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840642 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL468RV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840641 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL858KT+nové pneu 2 ks | 158,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840640 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN666BM | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
| 1141840639 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN123BG | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |