Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291840224 | Marcel Kalmár MAJSTER Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec |
34684441 | výmena štočkov | 45,00 bez DPH |
Obj.49/2018 | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840198 | Marcel Kalmár MAJSTER Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec |
34684441 | výroba vizitiek | 13,00 bez DPH |
Obj.35/2018 | 24.04.2018 | 02.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 129180088 | Marcel Kalmár MAJSTER Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec |
34684441 | oprava štočkov | 40,00 bez DPH |
Obj.17/2018 | 19.02.2018 | 23.02.2018 | 14.3.2018 | |
| 1291840189 | Roman Király-STAVOINŠT Fučíkova 612/5,98701 Poltár |
34794221 | oprava prietok.ohrievača Poltár | 66,75 vrátane DPH |
Obj.33/2018 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 5.6.2018 | |
| 129180041 | JUDr.Zora Ferdinandy,súdny exekútor Štefánikova č.6,040 01 Košice 1 |
35562960 | trovy exekúcie | 42,10 vrátane DPH |
6Er/513/2008-29 | 29.01.2018 | 08.02.2018 | 14.3.2018 | |
| 1291840399 | MUDr.Kabelková Liana Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401 |
35657995 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 129180026 | MUDr.Kabelková Liana Kubínyiho nám.10,984 01 Lučenec |
35657995 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 19.2.2018 | |
| 1291840436 | MUDr.Kupcová Elena Sklárska 766/86,987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840317 | MUDR.Kupcová Elena Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 129180098 | MUDR.Kupcová Elena 985 22 Cinobaňa |
35661267 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 20.02.2018 | 23.02.2018 | 14.3.2018 | |
| 1291840545 | Mgr.Milan Somík, súdny exekútor Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840369 | Exekútorský úrad Martin,súdny exekútor Mgr.Milan Somík Českoslov.armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | trovy exekúcie | 104,87 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840190 | Exekútorský úrad Martin,súdny exekútor Mgr.Milan Somík Jilemnického 12, 03601 Martin |
35662794 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 5.6.2018 | |
| 1291840300 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 26,30 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840225 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 400,83 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840177 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 401,93 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 11.04.2018 | 17.04.2018 | 5.6.2018 | |
| 1291840143 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 485,41 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 12.03.2018 | 15.03.2018 | 5.6.2018 | |
| 129180072 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 303,95 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 14.3.2018 | |
| 129180022 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 326,10 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 10.01.2018 | 17.01.2018 | 19.2.2018 | |
| 1291840598 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | chladnička | 99,00 vrátane DPH |
Obj.110/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840597 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | mikrovlnná rúra | 54,90 vrátane DPH |
Obj.111/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840547 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 12/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840498 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840450 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 10/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 9/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.09.2018 | 11.09.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.07.2018 | 10.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 4/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 5.6.2018 | |
| 1291840118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 3/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.03.2018 | 13.03.2018 | 5.6.2018 | |
| 129180048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.02.2018 | 08.02.2018 | 14.3.2018 | |
| 129180035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu | 4817,02 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 18.01.2018 | 24.01.2018 | 19.2.2018 | |
| 129180004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1036,96 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.01.2018 | 09.01.2018 | 19.2.2018 | |
| 1291840604 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 12/2018 | 146,99 vrátane DPH |
Zml.417/129/2016 | 31.12.2018 | 04.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 1291840603 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2018 | 1840,81 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 28.12.2018 | 04.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 1291840557 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2018 | 115,25 vrátane DPH |
10-22-12 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840556 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2018 | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840549 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2018 | 1840,81 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840548 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 11/2018 | 146,99 vrátane DPH |
Zml.417/129/2016 | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 |