Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021840042 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 264,44 vrátane DPH |
Zmluva o používaní slovnaft kariet | 6.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
| 1021840043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
| 1021840044 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 1/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
| 1021840045 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2017 | 76,67 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 11.4.2018 | ||
| 1021840046 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-3/2017 | 76,67 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 11.4.2018 | ||
| 1021840047 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-23.1.2018 | 194,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 9.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840048 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2018 | 2,55 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | ||
| 1021840049 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2018 | 428,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840050 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN 4096k - 1/2018 | 1 022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840051 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 1/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840052 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za služba IP-Telefonia - 1/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840053 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - správa a údržba siete LAN pre MPSVR - 1/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840054 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | Oprava výťahu | 98,00 vrátane DPH |
OV170041 | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840055 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 1/2018 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840056 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 1/2018 | 1783,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840057 | MUDr. Kohnová Darina Istrijská 8B/8A, Bratislava |
36769797 | Lekárske výkony | 6,97 bez DPH |
15.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | ||
| 1021840059 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - archív - r. 2017 | 769,35 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 16.2.2018 | 22.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840060 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 G - 3ks | 899,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180004, OV180005, OV180006 | 20.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
| 1021840061 | Slovnaft a.s. Včie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služobných vozidiel | 107,83 vrátane DPH |
Zmluva o používanie Slovnaft karty | 21.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840062 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia, MA843BO | 126,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180010 | 26.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
| 1021840063 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š - Octávia MA502BF | 30,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180009 | 26.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
| 1021840064 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 BL722RP 19.1.-31.1.2018 | 119,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku | 26.2.2018 | 28.2.22018 | 17.4.2018 | |
| 1021840065 | Orange Slovenskoa.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky za mobily | 40,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.2.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840066 | MUDr. Noris Miloslav Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 12/2017-28.2.2018 | 34,85 bez DPH |
2.3.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | ||
| 1021840067 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Z8lohová platba - plyn - 3/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 19.4.2018 | |
| 1021840068 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 2/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840069 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 4ks - 2/2018 | 45,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840070 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Fábia BL 004 MN | 1572,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | OV180011, OV180012 | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 |
| 1021840071 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840072 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 261,33 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840073 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 2/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840074 | Slovak Telekom a.s. Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840075 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2018 | 2,70 bez DPH |
9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | ||
| 1021840076 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 2/2018 | 401,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840077 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN 4096k - 2/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 2/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Služba IP-Telefonia - 2/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840080 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 2/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840081 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov (navýšenie o mieru inflácie) - 1/2018 | 24,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
| 1021840082 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 2/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 |