![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840245 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servisná prehliadka kopírovacieho stroja | 403,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840244 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 8/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840243 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za služba IP-Telefonia 8/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840242 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 8/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840241 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN, 4096k - 8/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840240 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 8/2018 | 349,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840239 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 8/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840238 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 8/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 8/2018 | 3,45 bez DPH |
7.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840236 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné siete - 8/2018 | 64,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840235 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 8/2018 - 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 6.9.2018 | 06.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840233 | MUDr. Miloslav Noris Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | lekárske výkony 6-8/2018 | 55,76 bez DPH |
6.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840232 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 179,28 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840230 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 8/2018 | 1427,28 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služby | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840229 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2018 | 329,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 3.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.7.-12.8.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.8.2018 | 31.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840227 | Slovnaft a.s. Včie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 125,09 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 20.8.2018 | 24.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840223 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 7/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.8.2018 | 24.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840222 | BFC s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2018 | 1372,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.8.2018 | 24.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poplatky - spracovanie poštového peňažného poukazu - 7/2018 | 3,00 bez DPH |
9.8.2018 | 14.8.20118 | 7.9.2018 | ||
1021840220 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - MPLSVPN, 4096k- 7/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2018 | 24.8.20118 | 7.9.2018 | |
1021840219 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 7/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2018 | 24.8.20118 | 7.9.2018 | |
1021840218 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - Služba IP-Telefonia - 7/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2018 | 24.8.20118 | 7.9.2018 | |
1021840217 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - Správa a údržba siete LAN - 7/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2018 | 24.8.20118 | 7.9.2018 | |
1021840216 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania za 7/2018 | 388,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2018 | 24.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840215 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Lekárske výkony 1-6/2018 | 104,55 bez DPH |
9.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | ||
1021840214 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 4-7/2018 | 69,70 bez DPH |
9.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | ||
1021840213 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2018 | 360,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840212 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 7/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová/realizačná zmluva | 8.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840211 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 64,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840210 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 274,24 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840209 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 8/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840208 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Śtúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 7/2018 | 1370,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840207 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 za 7/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840206 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 7/2018 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840205 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 4-7/2018 | 55,76 bez DPH |
2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | ||
1021840202 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 18.6.-15.7.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.7.2018 | 31.07.2018 | 6.9.2018 | |
1021840200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služobných vozidiel | 78,27 vrátane DPH |
Zmluva o používani Slovnaft karty | 18.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 |