![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Servisná zmluva o prenájme rohoží | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 21.11.2018 | |
1021840272 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2018 | 1385,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.10.2018 | 30.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840271 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 9/2018 | 451,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840270 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - Správa a údržba siete LAN - 9/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840267 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - MPLSVPN 4096k - 9/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840268 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 9/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840269 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - Služba IP - Telefonia - 9/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840266 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 7-9/2018 | 111,52 bez DPH |
11.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840265 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby - 9/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840264 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Strojové umývanie podláh | 3,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840263 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu U - 9/2018 | 3,00 bez DPH |
8.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840262 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo - 9/2018 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840261 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840260 | MUDr. Slobodová Elena Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2018 | 55,76 bez DPH |
5.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840259 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 8-9/2018 | 69,70 bez DPH |
5.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840258 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra s.r.o.70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 9/2018 | 1307,09 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služiab informátora | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840257 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 414,10 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840256 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha -10/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.10.2018 | 08.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840255 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2018 | 311,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 28.9.2018 | 08.10.2018 | 25.10.2018 | |
1021840253 | JUDr. Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 55,44 vrátane DPH |
21.9.2018 | 28.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840252 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 193,17 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.9.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840251 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 13.8.-9.9.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.9.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840250 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
47258314 | Oprava výťahu - osvetlenie kabíny | 499,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.9.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840247 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 8/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840245 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servisná prehliadka kopírovacieho stroja | 403,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840244 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 8/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840243 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za služba IP-Telefonia 8/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840242 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 8/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840241 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN, 4096k - 8/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840240 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 8/2018 | 349,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840239 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 8/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840238 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 8/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 8/2018 | 3,45 bez DPH |
7.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840236 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné siete - 8/2018 | 64,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840235 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 8/2018 - 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 6.9.2018 | 06.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840233 | MUDr. Miloslav Noris Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | lekárske výkony 6-8/2018 | 55,76 bez DPH |
6.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840232 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 179,28 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840230 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 8/2018 | 1427,28 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služby | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 |