Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021840125 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia MA 843 BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180022 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
| 1021840126 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 004 MN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180023 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
| 1021840127 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180021 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
| 1021840128 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2018 | 360,54 vrátane DPH |
Zmluva ododávke pitnej vody | 4.5.2018 | 14.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1021840129 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 557,33 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.5.2018 | 17.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1021840130 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 4/2018 | 390,62 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1021840131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.5.2018 | 17.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1021840132 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie - 4/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.5.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1021840133 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 4/2018 | 1430,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2018 | 2,70 bez DPH |
14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | ||
| 1021840135 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 4/2018 | 458,63 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840136 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN, 4096k, 4096k - 4/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840137 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 4/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840138 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Služba IP-Telefonia - 4/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840139 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 4/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840140 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 4/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840141 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 | 409,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180019 | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 |
| 1021840145 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Asistencia pri výkone OÚS výťahov | 249,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 24.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840146 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 1.-18.5.2018 | 622,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 | |
| 1021840148 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena zhorených stýkačov | 498,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180026 | 28.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 |
| 1021840149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2018 | 31.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1021840150 | Ing. Peter Švec - ATIS Hviezdoslavova 61, Senica |
11838132 | Oprava nefunkčnej kabeláže v kanc. č. 201 | 75,00 vrátane DPH |
OV180028 | 29.5.2018 | 31.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1021840151 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 28,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.5.2018 | 12.06.2018 | 14.6.2018 | |
| 1021840152 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 6/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840153 | Final - CD Bratislava s.r.o. Ivanska cesta 30, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 5/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840154 | Final - CD Bratislava s.r.o. Ivanska cesta 30, Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 5/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840155 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 411,19 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840156 | Tekos s.r.o. Partizánska 2, Malacky |
34111832 | Prenájom kontajnera, zvoz druhotných surovín 5-12/2018 | 240,00 vrátane DPH |
OV180032 | 5.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840157 | SBS s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 5/2018 | 1385,96 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840159 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja | 175,98 vrátane DPH |
OV180030 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840160 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2018 | 340,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840161 | MUDR. Noris M. Legionárska 5265? Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 3-5/2018 | 48,79 bez DPH |
7.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | ||
| 1021840162 | Slovenská pošta a.s. Partiizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 5/2018 | 2,25 bez DPH |
8.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | ||
| 1021840163 | BCF s.r.o. Zvolenská14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 5/2018 | 1396,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840164 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 21.5. - 31.5.2018 | 358,04 vrátane DPH |
Rámcová zmula | 11.6.218 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180027 | 22.5.2018 | 23.05.2018 | 15.6.2018 |
| 1021840166 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN, 4096k - 5/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840167 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSL - 5/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840168 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia - 5/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 |