Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021840166 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN, 4096k - 5/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840163 | BCF s.r.o. Zvolenská14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 5/2018 | 1396,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
| 1021840171 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 5/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840172 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady r. 2018 (archív Továrenská) | 769,35 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840173 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 | 412,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180025 | 15.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 |
| 1021840175 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena riadiacej dosky napájacieho zdroja | 498,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180029 | 18.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 |
| 1021840176 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 337,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840177 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 21.5.-17.6.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840180 | Final - CD Brattislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 6/2018 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840179 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 6/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840181 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 7/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840182 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služobných vozidiel | 331,59 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840185 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 4-6/2018 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 6.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840184 | MUDr. Slobodová Elena Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 4-6/2018 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 6.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840183 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2018 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 6.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840189 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 6/2018 | 3,30 bez DPH |
9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | ||
| 1021840188 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840187 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 6/2018 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840186 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2018 | 385,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840194 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN - 6/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840193 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP- Telefonia - 6/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840192 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSL back up - 2048/384k - 6/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840191 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 6/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840190 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 6/2018 | 318,06 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840196 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 6/2018 | 1361,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840195 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 6/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840197 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 6/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840198 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie poruchy kotla | 857,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180031 | 17.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 |
| 1021840200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služobných vozidiel | 78,27 vrátane DPH |
Zmluva o používani Slovnaft karty | 18.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 1021840201 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Vyčistenie strešných žľabov | 1452,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180038 | 19.7.2018 | 31.07.2018 | 6.9.2018 |
| 1021840202 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 18.6.-15.7.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.7.2018 | 31.07.2018 | 6.9.2018 | |
| 1021840203 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 715,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180040 | 24.7.2018 | 31.07.2018 | 6.9.2018 |
| 1021840204 | Final - CD Bratislavas.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK + EK na služobnom vozidle Š-Fábia BL004 MN, výmena krytu hmlovky | 106,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180041 | 1.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 |
| 1021840209 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 8/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
| 1021840208 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Śtúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 7/2018 | 1370,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
| 1021840207 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 za 7/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
| 1021840206 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 7/2018 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
| 1021840205 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 4-7/2018 | 55,76 bez DPH |
2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | ||
| 1021840210 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 274,24 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
| 1021840211 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 64,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 |