![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840148 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena zhorených stýkačov | 498,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180026 | 28.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 |
1021840146 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 1.-18.5.2018 | 622,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840145 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Asistencia pri výkone OÚS výťahov | 249,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 24.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840124 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 5/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 30.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840122 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 4/2018 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 30.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840141 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 | 409,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180019 | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 |
1021840140 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 4/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840139 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 4/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840138 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Služba IP-Telefonia - 4/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840136 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN, 4096k, 4096k - 4/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840137 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 4/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840135 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 4/2018 | 458,63 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2018 | 2,70 bez DPH |
14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | ||
1021840133 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 4/2018 | 1430,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840132 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie - 4/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.5.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840130 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 4/2018 | 390,62 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840120 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 145,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.4.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180027 | 22.5.2018 | 23.05.2018 | 15.6.2018 |
1021840131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.5.2018 | 17.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840129 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 557,33 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.5.2018 | 17.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840121 | Peter Andrla Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia | 63,00 vrátane DPH |
OV180020 | 2.5.2018 | 16.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840128 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2018 | 360,54 vrátane DPH |
Zmluva ododávke pitnej vody | 4.5.2018 | 14.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840127 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180021 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
1021840126 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 004 MN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180023 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
1021840125 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia MA 843 BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180022 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
1021840123 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 4/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840119 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.3.-22.4.2018 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840116 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Diagnostika poruchy kotla | 168,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180017 | 18.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 |
1021840115 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 130,05 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 18.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840114 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 51,55 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840113 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 43,92 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840112 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 44,04 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840111 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 3/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840110 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 3/2018 | 1626,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840109 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony 1-3/2018 | 76,67 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840108 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 1-3/2018 | 125,46 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840107 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 1 - 3/2018 | 55,76 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840106 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 3/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840105 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Služba IP-Telefonia - 3/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840104 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 3/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 |